第一章 總 則
　　第一條 為了加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實(shí)好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本制度。
　　第二條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責(zé)、細(xì)化業(yè)務(wù)流程、制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，對(duì)本部門在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。
　　第三條 全總站農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
　　第四條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，遵循下列原則：
　?。ㄒ唬└采w補(bǔ)貼工作全部范圍；
　?。ǘ└采w補(bǔ)貼工作全部崗位及人員；
　　（三）貫穿補(bǔ)貼工作內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；
　　（四）貫穿補(bǔ)貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)；
　?。ㄎ澹┍Ｕ涎a(bǔ)貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)和高效運(yùn)行。
　　第五條 內(nèi)部控制制度實(shí)行總站黨委領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制。總站主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)貼工作。總站項(xiàng)目辦承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機(jī)制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。充分發(fā)揮總站黨委的監(jiān)督監(jiān)察作用，對(duì)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。
　　第二章 實(shí)施機(jī)制
　　第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對(duì)下列工作實(shí)施內(nèi)部控制制度管理：
　?。ㄒ唬┭a(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額測算及確定； 
　?。ǘ┭a(bǔ)貼資金指標(biāo)分配及管理； 
　　（三）補(bǔ)貼產(chǎn)品分類歸檔；
　　（四）補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入；
　?。ㄎ澹┭a(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核；
　?。┭a(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處；
　　（七）投訴舉報(bào)調(diào)查處理。
　　第七條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，按照下列議事決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制組織進(jìn)行：
　?。ㄒ唬┟裰鳑Q策機(jī)制。堅(jiān)持實(shí)行科學(xué)民主決策，重要工作事項(xiàng)由總站項(xiàng)目辦會(huì)議討論提出意見并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定；重大技術(shù)性事項(xiàng)由總站項(xiàng)目辦主管領(lǐng)導(dǎo)審定；重大事項(xiàng)提請總站黨委辦公會(huì)議審定；
　?。ǘ﹥?nèi)部監(jiān)督機(jī)制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督，自覺接受紀(jì)檢部門的紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對(duì)紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)決定和專項(xiàng)檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)厲查處并認(rèn)真整改，重大問題及時(shí)向總站領(lǐng)導(dǎo)請示報(bào)告；
　?。ㄈ徫回?zé)任制。實(shí)行崗位責(zé)任制，按照職責(zé)分工，各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。總站項(xiàng)目辦主任帶頭嚴(yán)格遵守紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼各項(xiàng)制度。總站項(xiàng)目辦全體成員認(rèn)真履職盡責(zé)，確保農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施管理工作高效運(yùn)行；
　?。ㄋ模┕芾韺蛹?jí)權(quán)限。全總站農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作實(shí)行總站黨委領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制，總站主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼全面工作，對(duì)總站黨委和總站主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。總站項(xiàng)目辦主任負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼具體工作，對(duì)總站主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。總站項(xiàng)目辦每位工作人員，按照各自分工負(fù)責(zé)本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作；
　?。ㄎ澹┲坪饪刂茩C(jī)制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機(jī)制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險(xiǎn)，確保政策落實(shí)安全、完整和規(guī)范運(yùn)行。
　第三章 內(nèi)控流程
　第八條　農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施管理在總站項(xiàng)目辦設(shè)置外檢崗、系統(tǒng)操作崗、審核崗、檔案崗和結(jié)算崗，負(fù)責(zé)辦理具體工作并組織落實(shí)。
　?。ㄒ唬?/span>外檢崗。農(nóng)機(jī)總站設(shè)置專業(yè)外檢人員（最低兩人）對(duì)車輛機(jī)具外形、銘牌、發(fā)動(dòng)機(jī)、產(chǎn)品架號(hào)、發(fā)票等進(jìn)行核驗(yàn)核對(duì)人機(jī)同框合影，核驗(yàn)單簽字；
　?。ǘ?/span>系統(tǒng)操作員。電腦操作員把購機(jī)者所有信息錄入“農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助系統(tǒng)”查看購置者身份、購置產(chǎn)品和購置數(shù)量，符合本省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，出具補(bǔ)貼資金申請表，并在核驗(yàn)單上簽字；
　　（三）審驗(yàn)崗。由農(nóng)機(jī)部門核對(duì)所有信息并簽字和蓋章，在核驗(yàn)單簽署意見標(biāo)注日期；
　　（四）檔案崗。對(duì)一下核驗(yàn)材料及時(shí)歸檔：⑴購置者身份證、戶口本復(fù)印件；⑵發(fā)票復(fù)印件；⑶購置者產(chǎn)品銘牌、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、產(chǎn)品架號(hào)等同照片及復(fù)印件；⑷購置者與購置產(chǎn)品同框照片；⑸核驗(yàn)單；⑹資金申請表；⑺要求其他相關(guān)材料。

（五）結(jié)算崗。由專門的結(jié)算人員對(duì)階段性補(bǔ)貼進(jìn)行結(jié)算，報(bào)縣財(cái)政公示無誤后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）財(cái)政所發(fā)放到購置者賬戶。
　第九條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核，按照下列要求組織實(shí)施：
　?。ㄒ唬?/span>縣內(nèi)績效。縣農(nóng)機(jī)總站根據(jù)年度工作情況，適時(shí)下發(fā)工作通知，集中一段時(shí)間，組織全縣開展考核工作；
　?。ǘ┳栽u(píng)自考。各地根據(jù)《鎮(zhèn)賚縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核制度（試行）》要求內(nèi)容，組織開展績效考評(píng)，形成考評(píng)報(bào)告并按照時(shí)限要求上報(bào)；
　　（三）縣級(jí)考核。總站項(xiàng)目辦匯總各地自評(píng)報(bào)告，組成縣評(píng)審組，開展初審、復(fù)審和實(shí)地抽查工作；評(píng)審組按照縣農(nóng)機(jī)總站實(shí)施方案的評(píng)分原則，對(duì)各地延伸績效管理考核評(píng)分，形成評(píng)審報(bào)告，說明扣分原因、存在問題等；
　?。ㄋ模┙Y(jié)果報(bào)告。總站項(xiàng)目辦匯總評(píng)審組工作報(bào)告和考核結(jié)果，報(bào)縣農(nóng)機(jī)總站主管領(lǐng)導(dǎo)審定；
　?。ㄎ澹┙Y(jié)果運(yùn)用。根據(jù)農(nóng)機(jī)總站領(lǐng)導(dǎo)審批意見，總站項(xiàng)目辦將考核結(jié)果向站長會(huì)議報(bào)告，并根據(jù)站長會(huì)議意見和《吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核制度（試行）》有關(guān)要求，綜合運(yùn)用考核結(jié)果。
　　第十條 補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理，按照下列要求組織實(shí)施：
　?。ㄒ唬┦芾淼怯洝?/span>縣農(nóng)機(jī)總站項(xiàng)目辦建立補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項(xiàng)記錄本和工作臺(tái)賬，記載補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理情況；
　　（二）情況報(bào)告。總站項(xiàng)目辦在收到投訴舉報(bào)或開展補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處工作，要事前向總站主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，根據(jù)總站主管領(lǐng)導(dǎo)批示意見組織開展工作；
　?。ㄈ┙M織查處。根據(jù)案件情況及時(shí)上報(bào)總站黨委并逐級(jí)上報(bào)，根據(jù)省農(nóng)委農(nóng)機(jī)處處理意見進(jìn)行處理。
　　第四章 風(fēng)險(xiǎn)管控
　　第十一條 實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作，主要存在下列工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
　?。?/span>一）補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、工作不規(guī)范和不實(shí)行制衡控制機(jī)制，容易形成工作紕漏；
　?。?/span>二）補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是延伸績效管理考評(píng)針對(duì)性不強(qiáng)，過程不規(guī)范，結(jié)果不客觀；
　?。?/span>三）違規(guī)經(jīng)營查處和舉報(bào)投訴處理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是收受企業(yè)好處，對(duì)反映問題的舉報(bào)投訴不組織調(diào)查，對(duì)已查實(shí)的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。
　　第十二條 防范補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略： 
　　（一）科學(xué)設(shè)崗明責(zé)。在總站項(xiàng)目辦內(nèi)設(shè)置外檢崗、系統(tǒng)操作崗、審驗(yàn)崗、檔案崗、結(jié)算崗。明確崗位責(zé)任，實(shí)施分崗、分人、分工管理；
　?。ǘ┙ㄔO(shè)制衡機(jī)制。明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
　　第十三條 防范延伸績效管理風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
　?。ㄒ唬?qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)《吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核制度（試行）》落實(shí)工作，制定符合我縣補(bǔ)貼工作的績效指標(biāo)，提高績效指標(biāo)的針對(duì)性，組織開展績效管理培訓(xùn)，提高各地對(duì)績效指標(biāo)的理解認(rèn)知水平；
　?。ǘ?qiáng)化抽查監(jiān)督。縣農(nóng)機(jī)總站按各地工作報(bào)告，組成檢查組，積極開展農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼延伸績效工作的抽查，抽查結(jié)果納入績效管理；
　?。ㄈ?qiáng)化考評(píng)機(jī)制?？冃Э己藢?shí)行專人負(fù)責(zé)制，對(duì)各地補(bǔ)貼實(shí)施工作績效評(píng)分和考評(píng)結(jié)果形成報(bào)告；
　　（四）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將考核情況納入站長會(huì)議議事日程，將考核結(jié)果綜合運(yùn)用到各項(xiàng)工作之中。
　　第十四條 防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略： 
　?。ㄒ唬┟鞔_工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求；
　　（二）依法依規(guī)查處。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行法律程序，嚴(yán)格落實(shí)法律制度，嚴(yán)格依法開展查處工作；
　　（三）接受社會(huì)監(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報(bào)；
　?。ㄋ模┞鋵?shí)地方責(zé)任。推動(dòng)健全“以違規(guī)行為發(fā)生地處理為主”和“部門負(fù)責(zé)、政府統(tǒng)籌”的工作機(jī)制；
　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)信息公開。受理的舉報(bào)投訴及時(shí)向投訴人反饋，查實(shí)的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)公布查處結(jié)果。
　　第五章 附 則
　　第十五條 本制度由鎮(zhèn)賚縣農(nóng)機(jī)管理總站負(fù)責(zé)解釋。
　　第十六條 本制度自發(fā)布之日起施行。以前相關(guān)制度自行廢止。

鎮(zhèn)賚縣農(nóng)機(jī)管理總站

2020年11月25日