第一章  總  則

第一條 為了加強廉政風險防控機制建設(shè)，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農(nóng)機購置補貼政策，結(jié)合我省實際，制定本制度。

第二條  農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責、細化業(yè)務(wù)流程、制定和實施風險應(yīng)對措施，對本部門在農(nóng)機購置補貼政策落實過程中的風險進行防范和管控。

第三條  市局農(nóng)機購置補貼實施工作，應(yīng)當遵守本制度。

第四條  實施內(nèi)部控制制度遵循以下原則：

（一）覆蓋補貼工作全部范圍；

（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；

（三）貫穿補貼工作內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；

（四）貫穿補貼工作崗位管理、職責分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)。

（五）保障補貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學、高效運行。

第五條  內(nèi)部控制制度實行局黨委領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責制。局分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負責領(lǐng)導(dǎo)補貼工作。業(yè)務(wù)科承擔具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機制和內(nèi)部職責分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。

第二章  實施機制

第六條  根據(jù)工作職責，對下列工作實施內(nèi)部控制制度管理：

（一）補貼產(chǎn)品辦理及系統(tǒng)錄入；

（二）補貼資金的申請結(jié)算。

（三）補貼政策落實績效考核。

（四）補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的監(jiān)督。

（五）投訴舉報調(diào)查處理。

第七條  實施內(nèi)部控制制度，應(yīng)當按照下列議事決策機制和內(nèi)部監(jiān)督機制組織進行：

（一）民主決策機制。堅持實行科學民主決策。重要工作事項由局會議討論審定；重大事項提請局黨委會議提出意見并由市主管領(lǐng)導(dǎo)審定。

（二）內(nèi)部監(jiān)督機制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督。自覺接受紀檢部門的紀律監(jiān)督、審計部門的財務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀律監(jiān)督、審計決定和專項檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴厲查處并認真整改，重大問題及時向市領(lǐng)導(dǎo)請示報告。

（三）崗位責任制。實行崗位責任制。按照職責分工，各司其職、各盡其責、協(xié)調(diào)配合。農(nóng)機局局長帶頭嚴格遵守紀律，認真執(zhí)行農(nóng)機補貼各項制度。農(nóng)機局全體成員認真履職盡責，確保農(nóng)機補貼政策實施管理工作高效運行。

（四）管理層級權(quán)限。農(nóng)機購置補貼工作實行局黨委領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責制。局分管領(lǐng)導(dǎo)負責農(nóng)機補貼全面工作，對局黨委主要領(lǐng)導(dǎo)負責。業(yè)務(wù)科科長負責農(nóng)機補貼具體工作，對局分管領(lǐng)導(dǎo)負責。業(yè)務(wù)科每位工作人員，按照各自分工負責本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作。

（五）制衡控制機制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行。

第三章 內(nèi)控流程

第八條  農(nóng)機局設(shè)置農(nóng)機購置補貼政策實施辦公室，負責辦理具體工作并組織落實。

第九條  農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核，按照下列要求組織實施：

（一）啟動。根據(jù)省市農(nóng)委下發(fā)的工作通知，集中一段時間，組織開展考核工作。

（二）自評自考。根據(jù)《吉林省農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度（試行）》要求內(nèi)容，組織開展績效考評，形成考評報告并按照時限要求上報。

第十條  補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理，按照下列要求組織實施：

（一）受理登記。農(nóng)機局設(shè)立投訴站，接受處理購機戶的舉報與投訴。

（二）情況報告。投訴站在收到投訴舉報或開展補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處工作，要事前向局分管領(lǐng)導(dǎo)報告，根據(jù)局分管領(lǐng)導(dǎo)批示意見組織開展工作。

第四章  附  則

第十一條  本制度由洮南市農(nóng)機局負責解釋。

第十二條  本制度從發(fā)布之日起試行。