2019年農業(yè)機械購置補貼制度匯編
2019年農業(yè)機械購置補貼制度匯編
日期： 2019-10-15 來源： 作者：aaa
農機購置補貼集體決策制度
為規(guī)范農業(yè)機械購置補貼工作，提高補貼政策的權威性、科學性和公正性，根據(jù)省、市主管部門文件精神及有關要求制定本制度。
一、集體決策范圍
（一）根據(jù)《吉林省農業(yè)機械購置補貼實施意見》牽頭制定《寧江區(qū)農業(yè)機械購置補貼實施方案》；
（二）對農業(yè)機械購置補貼資金需求進行有計劃匯總上報；
（三）對農業(yè)機械購置補貼政策違紀違規(guī)的懲處；
（四）其他需要集體決策的事項。
二、集體決策工作程序
（一）區(qū)農機局主要領導或分管補貼工作領導主持召開由參與補貼工作人員參加的會議，對擬決策事項作專題討論，按照議事規(guī)則進行集體研究。
（二）負責補貼的局發(fā)展科負責人對擬討論問題提出初步意見和建議。參會人員發(fā)揚民主，認真研究討論，積極獻計獻策，經充分討論后形成集體決策的書面意見和建議。
（三）集體決策形成的意見和建議報局領導簽批，重大事項報區(qū)政府分管領導簽批后執(zhí)行。
三、集體決策紀律要求
（一）承辦集體決策事項的科室和個人應維護集體決策的嚴肅性，任何人不得擅自違反、改變決策結果。
（二）參會人員及相關人員應嚴格遵守工作制度和保密紀律，嚴禁將集體決策過程和未執(zhí)行事項泄露、告訴給農機購置補貼相關的單位、企業(yè)和個人。對違反工作制度和紀律、造成不良影響和后果的，要嚴肅追究相關人員的責任。
農機購置補貼工作紀律
一、嚴格執(zhí)行國務院的“三個嚴禁”要求
1、嚴禁采取不合理政策保護本地區(qū)落后生產能力；
2、嚴禁強行向購機農民推薦產品；
3、嚴禁借國家擴大農機具購置補貼之際亂漲價。
二、切實做到農業(yè)部的“四個禁止”、“八個不得”、“七個不得”規(guī)定
（一）農機主管部門“四個禁止”收費行為
1、禁止向農民收費；
2、禁止向農機生產企業(yè)收費；
3、禁止向補貼產品經銷企業(yè)收費；
4、禁止以工作經費不足為由向企業(yè)及農民收費。
（二）農機主管部門“八個不得”規(guī)定
1、不得指定經銷商；
2、不得違反規(guī)定程序確定補貼對象；
3、不得將國家和省級支持推廣目錄外的產品納入補貼目錄；
4、不得保護落后、強行向農民推薦補貼產品；
5、不得向農民和企業(yè)以任何形式收受任何額外費用；
6、不得以任何理由拖延辦理農民購機補貼手續(xù)和補貼資金結算手續(xù)。
7、不得委托經銷商代辦簽機具補貼、核實手續(xù)；
8、不得以購機補貼名義召開機具展示會、展銷會、訂貨會。
（三）補貼產品經銷商“七個不得”
1、不得倒賣農業(yè)機械購置補貼指標或倒賣補貼機具；
2、不得進行商業(yè)賄賂和不正當競爭；
3、不得以許諾享受補貼為名誘導農民購買農業(yè)機械，代辦補貼手續(xù)；
4、不得以降低或減少產品配置、搭配銷售等方式變相漲價；
5、不得拒開發(fā)票或虛開發(fā)票；
6、不得虛假宣傳農業(yè)機械購置補貼政策；
7、同一產品在同一地區(qū)、同一時期銷售給享受補貼的農民的價格不得高于不享受補貼的農民的價格。
三、嚴肅工作紀律
堅決做到“三個決不能”：決不能在思想上有絲毫麻痹，決不能在措施上有絲毫疏漏，決不能在執(zhí)行中有絲毫走樣。全區(qū)農機系統(tǒng)內部工作人員及其直系親屬不得從事農機購置補貼產品經銷工作。違反規(guī)定的按照《行政機關公務員處分條例》和《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》執(zhí)行。違法犯罪的，移送司法機關處理。
區(qū)農機購置補貼政策政策咨詢電話：0438-5189711；質量投訴舉報電話：0438-5189711；違紀違規(guī)監(jiān)督舉報電話：0438-5189702。
農機購置補貼信息公開制度
為進一步做好信息公開工作，確保農機購置補貼政策公開透明運行，根據(jù)有關規(guī)定，特制定本制度。
一、目的
以公開促公正、以公開促效率、以公開促廉政，努力開創(chuàng)農機購置補貼工作新局面。
二、公開內容
能夠公開的事項，都應分類整理，及時主動公開。
（一）政策規(guī)定
1、農機補貼專項資金使用管理辦法，國家和省農機購置補貼年度實施辦法，國家或省級支持推廣的農機產品目錄。
2、農機補貼實施方案，年度農機補貼產品種類范圍，農機補貼政策具體操作辦法、操作流程等。
3、農機補貼政策咨詢電話、補貼工作受理電話、舉報電話、補貼機具質量投訴電話等。
4、其他有關農機補貼工作的規(guī)范性文件、制度和辦法等。
（二）工作信息
1、農機補貼資金規(guī)模和使用進度，按結算批次公布一次。
2、補貼對象有關信息。主要包括享受補貼的農戶姓名、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、補貼機具數(shù)量、具體型號及生產廠家、補貼額等不涉及個人隱私的部分。
（三）監(jiān)督信息
有關違反農機補貼政策案件查處情況；凡參與監(jiān)督農機補貼政策落實的其他部門能夠公開的信息。
三、公開方式
（一）農機購置補貼信息公開專欄。集中公開有關農機補貼政策信息，完善網上服務功能，努力提高便民服務水平。
（二）新聞媒體。農機補貼大型工作會議召開、補貼公告等及時向社會公布農機補貼政策及有關信息。
（三）其他方式。利用鎮(zhèn)村兩級公示欄，農機補貼宣傳手冊、簡易明白紙、宣傳掛圖等方式進行公開。
四、公開要求
（一）增強公眾監(jiān)督的自覺性。及時公布補貼受益對象有關信息。在年度補貼工作結束后，要以公告的形式公開享受補貼的農戶購機和補貼相關信息和補貼政策落實情況，主動接受社會監(jiān)督。
（二）增強信息公開的多樣性。加大農機補貼政策的宣傳，全面公開農機補貼信息，把信息公開貫穿于整個農機補貼工作的始終。
（三）建立長效機制。把農機補貼政策信息公開納入年度工作計劃。
（四）加強工作考核。將農機補貼政策信息公開情況作為考評農機補貼政策落實情況的重要內容。
農機購置補貼政策質量投訴處理制度
一、投訴工作的必要性
農機投訴是農機管理工作的重要組成部分，對于維護農民群眾的合法利益，協(xié)調企業(yè)與用戶的關系，促進生產和經銷企業(yè)提高機械制造和售后服務水平，推動我區(qū)農機化健康發(fā)展，維護社會和諧、穩(wěn)定具有十分重要的意義。
二、投訴的范圍
農機購置補貼用戶因機具的產品質量、作業(yè)質量、維修質量和售后服務引發(fā)爭議的，均可向區(qū)農機局投訴，同時也可向消費者協(xié)會等其他機構投訴。區(qū)農機局和質量投訴機構受理和調解實行無償務。
三、投訴的受理機構
農機購置補貼投訴點設在農機局發(fā)展科，投訴電話：0438-5189711
四、投訴機構的主要職責
對受理的農機購置補貼機具質量投訴件或上級有關部門批轉的投訴案件，依法進行調解，必要時組織現(xiàn)場調查；定期分析、匯總和上報投訴情況，提出改進工作建議；協(xié)助解決其他投訴機構受理案件的調查；組織做好農業(yè)機械質量調查工作；向農民提供農機產品的質量信息咨詢服務。
五、投訴的受理
投訴者應是具備民事行為能力從事農業(yè)生產的補貼機具購買和使用人。投訴者應提供書面投訴材料，內容包括：投訴者姓名、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系電話以及被投訴方的名稱或姓名、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系電話等準確信息；所購機具的名稱、型號、價格、購買日期、維修情況、銷售商、維修商，質量問題和損害事實發(fā)生的時間、地點、過程、故障狀況及與企業(yè)協(xié)商情況；補貼機具相關手續(xù)、發(fā)票、“三包”憑證、合格證等復印件；有明確的投訴要求。
有下列情形之一的投訴，不予受理。沒有明確的質量訴求和被投訴方的；在國家規(guī)定和生產企業(yè)承諾的“三包”服務之外發(fā)生質量糾紛的（因農業(yè)機械產品質量缺陷造成人身、財產傷害的除外）；法院、仲裁機構、有關行政部門、地方消費者協(xié)會或其他農業(yè)機械質量投訴機構已經受理或處理的；爭議雙方曾達成調解協(xié)議并已履行，且無新情況、新理由、新證據(jù)的；其他不符合有關法律、法規(guī)規(guī)定的。
六、投訴的處理
投訴的受理采取屬地管理的原則，對于不記名的投訴，可以實地走訪了解實際情況再作調解；對于記名投訴的，原則上誰受理誰調解。
農機投訴機構接到投訴后，一般情況要在3個工作日內進行處理，農忙時應在2個工作日內進行處理，實名投訴的，辦理結果要及時向投訴人反饋。需要進行現(xiàn)場調查的，應爭得雙方同意后進行。
七、信息報送
農機投訴機構應當按季將投訴情況匯總上報市農業(yè)農村局。10個用戶以上的群體投訴或有人身傷亡的重大質量事件，應及時報告。區(qū)農機局應當定期分析農機投訴情況，并公布結果。
八、工作紀律
農機投訴機構和受理人員，應對投訴者的個人信息予以保密，投訴材料要詳細記載和保存，未經批準，不得對外泄露和外借。
農機投訴機構和人員有下列情形之一的，依法依紀進行處分：無正當理由拒不受理、處理投訴的；利用投訴工作之便謀取不正當利益的；擅自泄露投訴者個人信息的；對重大質量案件不及時上報，造成嚴重影響的。
農機購置補貼政策違紀違規(guī)
舉報工作規(guī)程
為規(guī)范農機購置補貼政策違紀違規(guī)舉報處理工作制定本工作規(guī)程。
一、受理舉報
(一)受理范圍。公民、法人和其他社會組織對我區(qū)農機購置補貼政策實施相關單位、企業(yè)及其工作人員違紀違規(guī)行為進行檢舉、控告。
(二)舉報方式。舉報人可以采取當面舉報，也可以通過書面、電話、電報、傳真、信函、網絡等方式，向區(qū)農機局舉報。
(三) 專人負責受理舉報。當面舉報應由受理工作人員分別單獨進行并做好筆錄，筆錄應由舉報人簽名或者蓋章；接受電話舉報（0438-5189711），必須細心接聽，詢問清楚，如實記錄；受理電報、傳真、信函、網絡和其他書面方式的舉報，指定專人拆閱、登記。對內容不詳?shù)氖鹈e報，應當及時約請舉報人面談或通過其他方式索取補充材料。
二、調查核實
(一)工作原則
1、及時性原則。受理舉報后應及時組織調查，認真核實舉報反映的情況和問題。匿名舉報事實不清、情況不明、證據(jù)不足的材料和信息，僅作為工作調研的重點和參考，原則上不進行調查核實和處理。
2、為舉報人保密。對舉報人的姓名、工作單位、家庭住址等有關情況及舉報的內容應嚴格保密，不得將舉報材料轉給被舉報單位及個人。
3、分級負責。對農機主管部門及工作人員的舉報，原則上由上一級農機主管部門調查核實；對生產企業(yè)、經銷商違紀違規(guī)行為的舉報，按照屬地原則，分別由區(qū)農機局調查核實。
(二)工作程序。
1、區(qū)農機購置補貼工作領導小組指定人員成立調查小組。
2、調查小組通過走訪、現(xiàn)場查看核實、詢問、查閱并復印相關資料等方式進行調查核實。
3、調查工作結束后，應按要求形成書面調查報告。報告內容主要包括：事情的起因、調查小組成員的構成、調查核實情況、初步結論、處理建議等。調查報告的附件齊全。
4、按照《農業(yè)機械購置補貼政策集體決策制度》要求，由農機購置補貼工作領導小組對調查小組提出的處理建議進行審議，形成最終處理意見。將處理結果在一定范圍內進行通報，如舉報人要求答復本人所舉報事項處理結果的，由受理單位指定人員負責及時將舉報事項的調查、處理結果告知舉報人。
農機購置補貼產品違規(guī)經營行為
處理制度
第一章 總 則
第一條 為了依法查處違規(guī)經營農機購置補貼產品（以下簡稱“補貼產品”）行為，根據(jù)《吉林省農業(yè)機械購置補貼產品違規(guī)經營行為處理實施細則（試行）》等有關規(guī)定，制定本制度。
第二條 在本區(qū)行政區(qū)域內查處農業(yè)機械生產企業(yè)、經銷企業(yè)（以下簡稱“農機產銷企業(yè)”）在參與農業(yè)機械購置補貼政策（以下簡稱“補貼政策”）實施中所發(fā)生的違規(guī)經營補貼產品的行為，以及申請農機購置補貼的購機者（以下簡稱“購機者”）參與違規(guī)經營補貼產品的行為，適用本制度。
第三條 本制度所稱補貼產品違規(guī)經營行為（以下簡稱“違規(guī)行為”），是指農機產銷企業(yè)在補貼產品經營、參與補貼申領等過程中發(fā)生的違規(guī)行為，以及購機者參與違規(guī)經營以申領補貼的行為。
第四條 區(qū)農機、財政等部門在區(qū)人民政府領導和組織下，按職責分工開展違規(guī)行為查處工作。
第五條 生產經營農機購置補貼產品，應當遵行誠實、守信、遵規(guī)、守法的原則。
第六條 違規(guī)行為查處遵循實事求是、公開公正、權責一致、地方為主的原則。
第七條 任何個人和單位發(fā)現(xiàn)違規(guī)經營補貼產品行為，均有權向區(qū)農機、財政主管部門和有關部門舉報。
農機、財政主管部門接到舉報后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處。
第二章 補貼申請
第八條 農機購置補貼實行自愿申請參與制度。農機產銷企業(yè)和農機補貼產品購置者，其生產經營和購置的補貼產品需要享受農機購置補貼的，由其生產經營者和購置者自愿提出申請。
第九條 對列入享受本省補貼產品范圍的產品，由省農機化主管部門在其農機化信息網或部門網站上予以公告。
第十條 享受農機購置補貼產品的該產品生產企業(yè)，應當在該補貼產品的明顯位置，固定標有生產企業(yè)、產品名稱和型號、出廠編號、生產日期、執(zhí)行標準等信息的永久性銘牌；其出廠編號，應當具有唯一性。
第十一條 購機者和生產經營企業(yè)，應當對其補貼申請材料和購置或銷售的產品真實性負責。
第三章 生產經營
第十二條 參與補貼政策實施的農機產銷企業(yè)，應當承擔下列義務：
（一）正確宣傳補貼政策；
（二）遵守補貼政策相關規(guī)定，合法合規(guī)經營；
（三）規(guī)范真實使用補貼產品標志標識；
（四）對發(fā)現(xiàn)的影響補貼政策實施的異常情況，主動報告當?shù)剞r機化主管部門，及時采取防范補救措施，并加強整改；
（五）對購機者符合規(guī)定的退（換）貨要求，首先確認購機者尚未領取補貼或已將領取的補貼退回財政部門后，再為其辦理退（換）貨，并主動報告當?shù)剞r機化、財政部門；
（六）承擔違反政策規(guī)定所引起的糾紛和經濟損失等后果，主動退回違規(guī)行為涉及的補貼資金，接受主管部門處理；
（七）按補貼政策要求提供、保存真實完整的紙質和電子資料；
（八）按照規(guī)定進行補貼產品投檔、信息上傳、公示宣傳、資料歸集等工作；
（九）其他有關責任義務。
第十三條 參與補貼政策實施的農機產銷企業(yè)，應當履行下列責任：
（一）不得有騙補、套補等違法違規(guī)行為；
（二）不誤導購機者購置補貼產品；
（三）不參與購機者虛假申領補貼；
（四）不供應不符合規(guī)定的補貼產品。
第四章 違規(guī)責任
第十四條 對違反本細則第十二條、第十三條規(guī)定的，履行責任義務不到位的，區(qū)農機化主管部門可視情況對違規(guī)農機產銷企業(yè)，采取警告、通報、暫停相關產品補貼資格、暫停經銷相關補貼產品資格等措施，并限期整改。
第十五條 區(qū)農機、財政部門應針對不同性質的違規(guī)行為，對違規(guī)農機產銷企業(yè)和購機者采取相應的處理措施，不同措施可獨立或合并實施。
第十六條 在處理違規(guī)行為過程中涉及資金退繳、罰款等資金處理決定，由財政部門會同農機化主管部門作出。
對拒不履行資金處理決定的違規(guī)農機產銷企業(yè)，由財政部門會同農機化主管部門向司法機關申請強制執(zhí)行。
第十七條 采取暫停處理措施的，應設三個月以上二年以下的暫停期；暫停期滿后，經企業(yè)書面申請，可按程序研究后續(xù)處理措施；暫停期滿后六個月內，未收到企業(yè)書面申請的，視為該企業(yè)自行放棄相關產品補貼資格，原則上不再恢復。
第十八條 對積極配合調查、主動報告問題、有效挽回或減輕損失的可從輕或減輕處理。對拒不配合調查、拒不執(zhí)行相關處理決定、多次或重復發(fā)生違規(guī)行為的，應從重或加重處理。
第五章 查處程序
第十九條 各級農機、財政部門接到群眾舉報投訴、上級機關轉辦或其他部門轉交的違規(guī)行為線索后，按照以下程序啟動查處工作，全程留痕。
（一）受理登記。對上級機關轉辦、其他部門轉交或實名反映的本行政區(qū)域內的違規(guī)線索，應予登記。對提供不實聯(lián)系方式、匿名反映且無具體線索的，可不予登記。舉報投訴事項涉及其他部門職權的，按規(guī)定移交有關線索。
（二）調查核實。對已受理登記的舉報投訴組織調查或轉辦。經初步調查，對有具體違規(guī)線索且違規(guī)嫌疑較大的企業(yè)，可在農機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中對涉及的產品或企業(yè)先行采取封閉等防范處理措施。對存在技術爭議的，應組織有關部門和專家進行論證。
（三）約談告知。作出處理決定前，應履行約談程序，告知涉事企業(yè)及購機者其違規(guī)情節(jié)和擬采取的處理措施等，聽取意見。涉事企業(yè)及購機者在規(guī)定時限內不接受約談或不配合約談的，視同無異議。
（四）處理通報。根據(jù)調查結果和約談情況，經集體研究作出有關處理決定并予公布。
（五）材料留存。調查處理完結后，應對相關調查材料等留存?zhèn)洳?。未經受理登記的相關材料亦應留存。調查材料保存期5年至10年。
第六章 附 則
第二十條 農機、財政部門工作人員在補貼政策實施管理中的違紀、違法行為按相關法律法規(guī)和規(guī)定處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
第二十一條 本實施細則由區(qū)農機、財政部門負責解釋。
第二十二條 本細則自發(fā)布之日起施行。
農機購置補貼工作運行內部控制制度
第一章 總 則
第一條 為了加強廉政風險防控機制建設，強化對內部權力運行的制約，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農機購置補貼政策，制定本制度。
第二條 農機購置補貼工作運行內部控制，是指通過合理界定崗位職責、細化業(yè)務流程、制定和實施風險應對措施，對本部門在農機購置補貼政策落實過程中的風險進行防范和管控。
第三條 全局農機購置補貼實施工作，應當遵守本制度。
第四條 實施內部控制制度，遵循下列原則：
?。ㄒ唬└采w補貼工作全部范圍；
?。ǘ└采w補貼工作全部崗位及人員；
?。ㄈ┴灤┭a貼工作內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；
?。ㄋ模┴灤┭a貼工作崗位管理、職責分工和業(yè)務流程全環(huán)節(jié)；
?。ㄎ澹┍Ｕ涎a貼工作權力規(guī)范、有序、科學和高效運行。
第五條 內部控制制度實行局黨組領導下的分工負責制。局主要管領導發(fā)揮決策作用，承擔第一責任人職責。局分管領導承擔分管責任。局農機發(fā)展科承擔具體業(yè)務，通過建立工作機制和內部職責分工等方式共同作好內部控制工作。
第二章 實施機制
第六條 根據(jù)工作職責，對下列工作實施內部控制制度管理：
?。ㄒ唬┭a貼產品管理及系統(tǒng)錄入；
?。ǘ┭a貼政策落實績效考核；
?。ㄈ┭a貼產品違規(guī)經營行為的查處；
?。ㄋ模┩对V舉報調查處理。
第七條 實施內部控制制度，按照下列議事決策機制和內部監(jiān)督機制組織進行：
?。ㄒ唬┟裰鳑Q策機制。堅持實行科學民主決策，重要工作事項由會議討論提出意見并報主要領導審定；重大技術性事項由局發(fā)展科組織召開會議并報主要領導審定；
?。ǘ﹥炔勘O(jiān)督機制。自覺接受有關方面的監(jiān)督，自覺接受紀檢部門的紀律監(jiān)督、審計部門的財務監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀律監(jiān)督、審計決定和專項檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴厲查處并認真整改，重大問題及時向局領導請示報告；
（三）崗位責任制。實行崗位責任制，按照職責分工，各司其職、各負其責、協(xié)調配合。局領導帶頭嚴格遵守紀律，認真執(zhí)行農機補貼各項制度。全體成員認真履職盡責，確保農機補貼政策實施管理工作高效運行；
?。ㄋ模┕芾韺蛹墮嘞?。全局農機購置補貼工作實行局黨組領導下的分工負責制，局主管領導對局主要領導負責農。局農機發(fā)展科科長負責農機補貼具體工作，對局主管領導負責。農機局購置補貼每位工作人員，按照各自分工負責本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作；
?。ㄎ澹┲坪饪刂茩C制。合理設置工作崗位，明確崗位職責權限，使內部各項管理工作，都經過具有互相制約關系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制，提高管理工作的質量和效率，減少和消除管理風險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行；
第三章 內控流程
第八條 農機購置補貼政策實施管理設置農機補貼機具核驗崗、人集合照崗、申請審核崗、信息錄入入崗、信息登記崗負責辦理具體工作并組織落實。
一、 機具核驗崗位職責
（一）機具核驗人員應在指定區(qū)域內對機具進行現(xiàn)場核驗。
（二）機具核驗時要見人、見機、見票。
（三）農機財政核驗人員同時核驗機具，在核驗單上簽署核驗意見，完善相關手續(xù)。
（四）機具核驗遵照《吉林省2019年農業(yè)機械購置補貼實施意見》、《寧江區(qū)2019年農機購置補貼機具核驗規(guī)程（試行）》、《寧江區(qū)農機購置補貼機具檢驗標準》執(zhí)行。
二、人機合照崗位職責
（一）現(xiàn)場對購機者及機具同框拍照。
（二）將現(xiàn)場照片有序上傳至信息錄入崗位。
三、申請審核崗位職責
（一）告知申請人閱讀《農機購置補貼資金申請表》違規(guī)風險提示，將機具與輔助管理系統(tǒng)進行核對。
（二）對核驗合格機具簽署審核意見。
（三） 對核驗合格機具在20個工作日內完成形式審核，公示30日后送交區(qū)財政局。
（四）建立并完善補貼檔案做到資料真實有效。
（五）完成系統(tǒng)結算操作。
四、信息錄入崗位職責
（一）將人、機、票與輔助管理系統(tǒng)進行核對并錄入上傳。
（二）打印《農機購置補貼資金申請表》。
五、信息登記崗位職責
（一）及時受理購機者提供的材料，登記購機者信息。受理時認真核對材料，必須是申請本人到場。
（二）依據(jù)購機者提供的材料填寫核驗單基礎信息。
第九條 補貼產品違規(guī)經營行為的查處和投訴舉報調查處理，按照下列要求組織實施：
?。ㄒ唬┦芾淼怯?。對上級機關轉辦、其他部門轉交或實名反映的本行政區(qū)域內的違規(guī)線索，應予登記。對提供不實聯(lián)系方式、匿名反映且無具體線索的，可不予登記。舉報投訴事項涉及其他部門職權的，按規(guī)定移交有關線索。
?。ǘ┱{查核實。對已受理登記的舉報投訴組織調查或轉辦。經初步調查，對有具體違規(guī)線索且違規(guī)嫌疑較大的企業(yè)，可在農機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中對涉及的產品或企業(yè)先行采取封閉等防范處理措施。對存在技術爭議的，應組織有關部門和專家進行論證。
?。ㄈ┘s談告知。作出處理決定前，應履行約談程序，告知涉事企業(yè)及購機者其違規(guī)情節(jié)和擬采取的處理措施等，聽取意見。涉事企業(yè)及購機者在規(guī)定時限內不接受約談或不配合約談的，視同無異議。
?。ㄋ模┨幚硗▓?。根據(jù)調查結果和約談情況，經集體研究作出有關處理決定并予公布。
?。ㄎ澹┎牧狭舸妗Ｕ{查處理完結后，應對相關調查材料等留存?zhèn)洳椤Ｎ唇浭芾淼怯浀南嚓P材料亦應留存。
第四章 風險管控
第十條 實施農機購置補貼工作，主要存在下列工作風險點：
?。ㄒ唬┭a貼產品審驗。風險點是收受企業(yè)好處或違反相關工作規(guī)定；
（二）補貼產品系統(tǒng)錄入。風險點是程序不嚴謹、工作不規(guī)范和不實行制衡控制機制，容易形成工作紕漏；
（三）補貼政策落實績效考核。風險點是延伸績效管理考評針對性不強，過程不規(guī)范，結果不客觀；
?。ㄋ模┻`規(guī)經營查處和舉報投訴處理。風險點是收受企業(yè)好處，對反映問題的舉報投訴不組織調查，對已查實的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。
第十一條 防范補貼產品審驗風險，采取以下應對策略：
?。ㄒ唬娀嘁蛩胤治?。緊密結合實際，科學研判、綜合確定，力求科學準確；
?。ǘ┘訌娍茖W評估。組織專家組審議，發(fā)揮專家智慧力量，力求科學、公正；
?。ㄈ﹫?zhí)行標準規(guī)范。按照農業(yè)部有關產品推廣鑒定、檢驗鑒定、定型鑒定及相關行業(yè)標準制定本系統(tǒng)規(guī)程開展工作。
第十二條 防范補貼產品管理及系統(tǒng)錄入風險，采取以下應對策略：
（一）科學設崗明責。在農機局內設置崗位。明確崗位責任，實施分崗、分人、分工管理；
（二）建設制衡機制。明確崗位職責權限，使內部各項管理工作，都經過具有互相制約關系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
第十三條 防范違規(guī)經營查處和投訴舉報調查處理風險，采取以下應對策略：
?。ㄒ唬┟鞔_工作規(guī)范。研究制定農機補貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉辦、調查、處理、公布等程序和工作要求；
（二）依法依規(guī)查處。嚴格遵守法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行法律程序，嚴格落實法律制度，嚴格依法開展查處工作；
?。ㄈ┙邮苌鐣O(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報；
?。ㄋ模┘訌娦畔⒐_。受理的舉報投訴及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為按照相關規(guī)定及時公布查處結果。
第五章 附 則
第十四條 本制度由寧江區(qū)農機局負責解釋。
第十五條 本制度自發(fā)布之日起施行。
農機購置補貼集體決策制度
為規(guī)范農業(yè)機械購置補貼工作，提高補貼政策的權威性、科學性和公正性，根據(jù)省、市主管部門文件精神及有關要求制定本制度。
一、集體決策范圍
（一）根據(jù)《吉林省農業(yè)機械購置補貼實施意見》牽頭制定《寧江區(qū)農業(yè)機械購置補貼實施方案》；
（二）對農業(yè)機械購置補貼資金需求進行有計劃匯總上報；
（三）對農業(yè)機械購置補貼政策違紀違規(guī)的懲處；
（四）其他需要集體決策的事項。
二、集體決策工作程序
（一）區(qū)農機局主要領導或分管補貼工作領導主持召開由參與補貼工作人員參加的會議，對擬決策事項作專題討論，按照議事規(guī)則進行集體研究。
（二）負責補貼的局發(fā)展科負責人對擬討論問題提出初步意見和建議。參會人員發(fā)揚民主，認真研究討論，積極獻計獻策，經充分討論后形成集體決策的書面意見和建議。
（三）集體決策形成的意見和建議報局領導簽批，重大事項報區(qū)政府分管領導簽批后執(zhí)行。
三、集體決策紀律要求
（一）承辦集體決策事項的科室和個人應維護集體決策的嚴肅性，任何人不得擅自違反、改變決策結果。
（二）參會人員及相關人員應嚴格遵守工作制度和保密紀律，嚴禁將集體決策過程和未執(zhí)行事項泄露、告訴給農機購置補貼相關的單位、企業(yè)和個人。對違反工作制度和紀律、造成不良影響和后果的，要嚴肅追究相關人員的責任。
農機購置補貼工作紀律
一、嚴格執(zhí)行國務院的“三個嚴禁”要求
1、嚴禁采取不合理政策保護本地區(qū)落后生產能力；
2、嚴禁強行向購機農民推薦產品；
3、嚴禁借國家擴大農機具購置補貼之際亂漲價。
二、切實做到農業(yè)部的“四個禁止”、“八個不得”、“七個不得”規(guī)定
（一）農機主管部門“四個禁止”收費行為
1、禁止向農民收費；
2、禁止向農機生產企業(yè)收費；
3、禁止向補貼產品經銷企業(yè)收費；
4、禁止以工作經費不足為由向企業(yè)及農民收費。
（二）農機主管部門“八個不得”規(guī)定
1、不得指定經銷商；
2、不得違反規(guī)定程序確定補貼對象；
3、不得將國家和省級支持推廣目錄外的產品納入補貼目錄；
4、不得保護落后、強行向農民推薦補貼產品；
5、不得向農民和企業(yè)以任何形式收受任何額外費用；
6、不得以任何理由拖延辦理農民購機補貼手續(xù)和補貼資金結算手續(xù)。
7、不得委托經銷商代辦簽機具補貼、核實手續(xù)；
8、不得以購機補貼名義召開機具展示會、展銷會、訂貨會。
（三）補貼產品經銷商“七個不得”
1、不得倒賣農業(yè)機械購置補貼指標或倒賣補貼機具；
2、不得進行商業(yè)賄賂和不正當競爭；
3、不得以許諾享受補貼為名誘導農民購買農業(yè)機械，代辦補貼手續(xù)；
4、不得以降低或減少產品配置、搭配銷售等方式變相漲價；
5、不得拒開發(fā)票或虛開發(fā)票；
6、不得虛假宣傳農業(yè)機械購置補貼政策；
7、同一產品在同一地區(qū)、同一時期銷售給享受補貼的農民的價格不得高于不享受補貼的農民的價格。
三、嚴肅工作紀律
堅決做到“三個決不能”：決不能在思想上有絲毫麻痹，決不能在措施上有絲毫疏漏，決不能在執(zhí)行中有絲毫走樣。全區(qū)農機系統(tǒng)內部工作人員及其直系親屬不得從事農機購置補貼產品經銷工作。違反規(guī)定的按照《行政機關公務員處分條例》和《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》執(zhí)行。違法犯罪的，移送司法機關處理。
區(qū)農機購置補貼政策政策咨詢電話：0438-5189711；質量投訴舉報電話：0438-5189711；違紀違規(guī)監(jiān)督舉報電話：0438-5189702。
農機購置補貼信息公開制度
為進一步做好信息公開工作，確保農機購置補貼政策公開透明運行，根據(jù)有關規(guī)定，特制定本制度。
一、目的
以公開促公正、以公開促效率、以公開促廉政，努力開創(chuàng)農機購置補貼工作新局面。
二、公開內容
能夠公開的事項，都應分類整理，及時主動公開。
（一）政策規(guī)定
1、農機補貼專項資金使用管理辦法，國家和省農機購置補貼年度實施辦法，國家或省級支持推廣的農機產品目錄。
2、農機補貼實施方案，年度農機補貼產品種類范圍，農機補貼政策具體操作辦法、操作流程等。
3、農機補貼政策咨詢電話、補貼工作受理電話、舉報電話、補貼機具質量投訴電話等。
4、其他有關農機補貼工作的規(guī)范性文件、制度和辦法等。
（二）工作信息
1、農機補貼資金規(guī)模和使用進度，按結算批次公布一次。
2、補貼對象有關信息。主要包括享受補貼的農戶姓名、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、補貼機具數(shù)量、具體型號及生產廠家、補貼額等不涉及個人隱私的部分。
（三）監(jiān)督信息
有關違反農機補貼政策案件查處情況；凡參與監(jiān)督農機補貼政策落實的其他部門能夠公開的信息。
三、公開方式
（一）農機購置補貼信息公開專欄。集中公開有關農機補貼政策信息，完善網上服務功能，努力提高便民服務水平。
（二）新聞媒體。農機補貼大型工作會議召開、補貼公告等及時向社會公布農機補貼政策及有關信息。
（三）其他方式。利用鎮(zhèn)村兩級公示欄，農機補貼宣傳手冊、簡易明白紙、宣傳掛圖等方式進行公開。
四、公開要求
（一）增強公眾監(jiān)督的自覺性。及時公布補貼受益對象有關信息。在年度補貼工作結束后，要以公告的形式公開享受補貼的農戶購機和補貼相關信息和補貼政策落實情況，主動接受社會監(jiān)督。
（二）增強信息公開的多樣性。加大農機補貼政策的宣傳，全面公開農機補貼信息，把信息公開貫穿于整個農機補貼工作的始終。
（三）建立長效機制。把農機補貼政策信息公開納入年度工作計劃。
（四）加強工作考核。將農機補貼政策信息公開情況作為考評農機補貼政策落實情況的重要內容。
農機購置補貼政策質量投訴處理制度
一、投訴工作的必要性
農機投訴是農機管理工作的重要組成部分，對于維護農民群眾的合法利益，協(xié)調企業(yè)與用戶的關系，促進生產和經銷企業(yè)提高機械制造和售后服務水平，推動我區(qū)農機化健康發(fā)展，維護社會和諧、穩(wěn)定具有十分重要的意義。
二、投訴的范圍
農機購置補貼用戶因機具的產品質量、作業(yè)質量、維修質量和售后服務引發(fā)爭議的，均可向區(qū)農機局投訴，同時也可向消費者協(xié)會等其他機構投訴。區(qū)農機局和質量投訴機構受理和調解實行無償務。
三、投訴的受理機構
農機購置補貼投訴點設在農機局發(fā)展科，投訴電話：0438-5189711
四、投訴機構的主要職責
對受理的農機購置補貼機具質量投訴件或上級有關部門批轉的投訴案件，依法進行調解，必要時組織現(xiàn)場調查；定期分析、匯總和上報投訴情況，提出改進工作建議；協(xié)助解決其他投訴機構受理案件的調查；組織做好農業(yè)機械質量調查工作；向農民提供農機產品的質量信息咨詢服務。
五、投訴的受理
投訴者應是具備民事行為能力從事農業(yè)生產的補貼機具購買和使用人。投訴者應提供書面投訴材料，內容包括：投訴者姓名、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系電話以及被投訴方的名稱或姓名、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系電話等準確信息；所購機具的名稱、型號、價格、購買日期、維修情況、銷售商、維修商，質量問題和損害事實發(fā)生的時間、地點、過程、故障狀況及與企業(yè)協(xié)商情況；補貼機具相關手續(xù)、發(fā)票、“三包”憑證、合格證等復印件；有明確的投訴要求。
有下列情形之一的投訴，不予受理。沒有明確的質量訴求和被投訴方的；在國家規(guī)定和生產企業(yè)承諾的“三包”服務之外發(fā)生質量糾紛的（因農業(yè)機械產品質量缺陷造成人身、財產傷害的除外）；法院、仲裁機構、有關行政部門、地方消費者協(xié)會或其他農業(yè)機械質量投訴機構已經受理或處理的；爭議雙方曾達成調解協(xié)議并已履行，且無新情況、新理由、新證據(jù)的；其他不符合有關法律、法規(guī)規(guī)定的。
六、投訴的處理
投訴的受理采取屬地管理的原則，對于不記名的投訴，可以實地走訪了解實際情況再作調解；對于記名投訴的，原則上誰受理誰調解。
農機投訴機構接到投訴后，一般情況要在3個工作日內進行處理，農忙時應在2個工作日內進行處理，實名投訴的，辦理結果要及時向投訴人反饋。需要進行現(xiàn)場調查的，應爭得雙方同意后進行。
七、信息報送
農機投訴機構應當按季將投訴情況匯總上報市農業(yè)農村局。10個用戶以上的群體投訴或有人身傷亡的重大質量事件，應及時報告。區(qū)農機局應當定期分析農機投訴情況，并公布結果。
八、工作紀律
農機投訴機構和受理人員，應對投訴者的個人信息予以保密，投訴材料要詳細記載和保存，未經批準，不得對外泄露和外借。
農機投訴機構和人員有下列情形之一的，依法依紀進行處分：無正當理由拒不受理、處理投訴的；利用投訴工作之便謀取不正當利益的；擅自泄露投訴者個人信息的；對重大質量案件不及時上報，造成嚴重影響的。
農機購置補貼政策違紀違規(guī)
舉報工作規(guī)程
為規(guī)范農機購置補貼政策違紀違規(guī)舉報處理工作制定本工作規(guī)程。
一、受理舉報
(一)受理范圍。公民、法人和其他社會組織對我區(qū)農機購置補貼政策實施相關單位、企業(yè)及其工作人員違紀違規(guī)行為進行檢舉、控告。
(二)舉報方式。舉報人可以采取當面舉報，也可以通過書面、電話、電報、傳真、信函、網絡等方式，向區(qū)農機局舉報。
(三) 專人負責受理舉報。當面舉報應由受理工作人員分別單獨進行并做好筆錄，筆錄應由舉報人簽名或者蓋章；接受電話舉報（0438-5189711），必須細心接聽，詢問清楚，如實記錄；受理電報、傳真、信函、網絡和其他書面方式的舉報，指定專人拆閱、登記。對內容不詳?shù)氖鹈e報，應當及時約請舉報人面談或通過其他方式索取補充材料。
二、調查核實
(一)工作原則
1、及時性原則。受理舉報后應及時組織調查，認真核實舉報反映的情況和問題。匿名舉報事實不清、情況不明、證據(jù)不足的材料和信息，僅作為工作調研的重點和參考，原則上不進行調查核實和處理。
2、為舉報人保密。對舉報人的姓名、工作單位、家庭住址等有關情況及舉報的內容應嚴格保密，不得將舉報材料轉給被舉報單位及個人。
3、分級負責。對農機主管部門及工作人員的舉報，原則上由上一級農機主管部門調查核實；對生產企業(yè)、經銷商違紀違規(guī)行為的舉報，按照屬地原則，分別由區(qū)農機局調查核實。
(二)工作程序。
1、區(qū)農機購置補貼工作領導小組指定人員成立調查小組。
2、調查小組通過走訪、現(xiàn)場查看核實、詢問、查閱并復印相關資料等方式進行調查核實。
3、調查工作結束后，應按要求形成書面調查報告。報告內容主要包括：事情的起因、調查小組成員的構成、調查核實情況、初步結論、處理建議等。調查報告的附件齊全。
4、按照《農業(yè)機械購置補貼政策集體決策制度》要求，由農機購置補貼工作領導小組對調查小組提出的處理建議進行審議，形成最終處理意見。將處理結果在一定范圍內進行通報，如舉報人要求答復本人所舉報事項處理結果的，由受理單位指定人員負責及時將舉報事項的調查、處理結果告知舉報人。
農機購置補貼產品違規(guī)經營行為
處理制度
第一章 總 則
第一條 為了依法查處違規(guī)經營農機購置補貼產品（以下簡稱“補貼產品”）行為，根據(jù)《吉林省農業(yè)機械購置補貼產品違規(guī)經營行為處理實施細則（試行）》等有關規(guī)定，制定本制度。
第二條 在本區(qū)行政區(qū)域內查處農業(yè)機械生產企業(yè)、經銷企業(yè)（以下簡稱“農機產銷企業(yè)”）在參與農業(yè)機械購置補貼政策（以下簡稱“補貼政策”）實施中所發(fā)生的違規(guī)經營補貼產品的行為，以及申請農機購置補貼的購機者（以下簡稱“購機者”）參與違規(guī)經營補貼產品的行為，適用本制度。
第三條 本制度所稱補貼產品違規(guī)經營行為（以下簡稱“違規(guī)行為”），是指農機產銷企業(yè)在補貼產品經營、參與補貼申領等過程中發(fā)生的違規(guī)行為，以及購機者參與違規(guī)經營以申領補貼的行為。
第四條 區(qū)農機、財政等部門在區(qū)人民政府領導和組織下，按職責分工開展違規(guī)行為查處工作。
第五條 生產經營農機購置補貼產品，應當遵行誠實、守信、遵規(guī)、守法的原則。
第六條 違規(guī)行為查處遵循實事求是、公開公正、權責一致、地方為主的原則。
第七條 任何個人和單位發(fā)現(xiàn)違規(guī)經營補貼產品行為，均有權向區(qū)農機、財政主管部門和有關部門舉報。
農機、財政主管部門接到舉報后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處。
第二章 補貼申請
第八條 農機購置補貼實行自愿申請參與制度。農機產銷企業(yè)和農機補貼產品購置者，其生產經營和購置的補貼產品需要享受農機購置補貼的，由其生產經營者和購置者自愿提出申請。
第九條 對列入享受本省補貼產品范圍的產品，由省農機化主管部門在其農機化信息網或部門網站上予以公告。
第十條 享受農機購置補貼產品的該產品生產企業(yè)，應當在該補貼產品的明顯位置，固定標有生產企業(yè)、產品名稱和型號、出廠編號、生產日期、執(zhí)行標準等信息的永久性銘牌；其出廠編號，應當具有唯一性。
第十一條 購機者和生產經營企業(yè)，應當對其補貼申請材料和購置或銷售的產品真實性負責。
第三章 生產經營
第十二條 參與補貼政策實施的農機產銷企業(yè)，應當承擔下列義務：
（一）正確宣傳補貼政策；
（二）遵守補貼政策相關規(guī)定，合法合規(guī)經營；
（三）規(guī)范真實使用補貼產品標志標識；
（四）對發(fā)現(xiàn)的影響補貼政策實施的異常情況，主動報告當?shù)剞r機化主管部門，及時采取防范補救措施，并加強整改；
（五）對購機者符合規(guī)定的退（換）貨要求，首先確認購機者尚未領取補貼或已將領取的補貼退回財政部門后，再為其辦理退（換）貨，并主動報告當?shù)剞r機化、財政部門；
（六）承擔違反政策規(guī)定所引起的糾紛和經濟損失等后果，主動退回違規(guī)行為涉及的補貼資金，接受主管部門處理；
（七）按補貼政策要求提供、保存真實完整的紙質和電子資料；
（八）按照規(guī)定進行補貼產品投檔、信息上傳、公示宣傳、資料歸集等工作；
（九）其他有關責任義務。
第十三條 參與補貼政策實施的農機產銷企業(yè)，應當履行下列責任：
（一）不得有騙補、套補等違法違規(guī)行為；
（二）不誤導購機者購置補貼產品；
（三）不參與購機者虛假申領補貼；
（四）不供應不符合規(guī)定的補貼產品。
第四章 違規(guī)責任
第十四條 對違反本細則第十二條、第十三條規(guī)定的，履行責任義務不到位的，區(qū)農機化主管部門可視情況對違規(guī)農機產銷企業(yè)，采取警告、通報、暫停相關產品補貼資格、暫停經銷相關補貼產品資格等措施，并限期整改。
第十五條 區(qū)農機、財政部門應針對不同性質的違規(guī)行為，對違規(guī)農機產銷企業(yè)和購機者采取相應的處理措施，不同措施可獨立或合并實施。
第十六條 在處理違規(guī)行為過程中涉及資金退繳、罰款等資金處理決定，由財政部門會同農機化主管部門作出。
對拒不履行資金處理決定的違規(guī)農機產銷企業(yè)，由財政部門會同農機化主管部門向司法機關申請強制執(zhí)行。
第十七條 采取暫停處理措施的，應設三個月以上二年以下的暫停期；暫停期滿后，經企業(yè)書面申請，可按程序研究后續(xù)處理措施；暫停期滿后六個月內，未收到企業(yè)書面申請的，視為該企業(yè)自行放棄相關產品補貼資格，原則上不再恢復。
第十八條 對積極配合調查、主動報告問題、有效挽回或減輕損失的可從輕或減輕處理。對拒不配合調查、拒不執(zhí)行相關處理決定、多次或重復發(fā)生違規(guī)行為的，應從重或加重處理。
第五章 查處程序
第十九條 各級農機、財政部門接到群眾舉報投訴、上級機關轉辦或其他部門轉交的違規(guī)行為線索后，按照以下程序啟動查處工作，全程留痕。
（一）受理登記。對上級機關轉辦、其他部門轉交或實名反映的本行政區(qū)域內的違規(guī)線索，應予登記。對提供不實聯(lián)系方式、匿名反映且無具體線索的，可不予登記。舉報投訴事項涉及其他部門職權的，按規(guī)定移交有關線索。
（二）調查核實。對已受理登記的舉報投訴組織調查或轉辦。經初步調查，對有具體違規(guī)線索且違規(guī)嫌疑較大的企業(yè)，可在農機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中對涉及的產品或企業(yè)先行采取封閉等防范處理措施。對存在技術爭議的，應組織有關部門和專家進行論證。
（三）約談告知。作出處理決定前，應履行約談程序，告知涉事企業(yè)及購機者其違規(guī)情節(jié)和擬采取的處理措施等，聽取意見。涉事企業(yè)及購機者在規(guī)定時限內不接受約談或不配合約談的，視同無異議。
（四）處理通報。根據(jù)調查結果和約談情況，經集體研究作出有關處理決定并予公布。
（五）材料留存。調查處理完結后，應對相關調查材料等留存?zhèn)洳?。未經受理登記的相關材料亦應留存。調查材料保存期5年至10年。
第六章 附 則
第二十條 農機、財政部門工作人員在補貼政策實施管理中的違紀、違法行為按相關法律法規(guī)和規(guī)定處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。
第二十一條 本實施細則由區(qū)農機、財政部門負責解釋。
第二十二條 本細則自發(fā)布之日起施行。
農機購置補貼工作運行內部控制制度
第一章 總 則
第一條 為了加強廉政風險防控機制建設，強化對內部權力運行的制約，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農機購置補貼政策，制定本制度。
第二條 農機購置補貼工作運行內部控制，是指通過合理界定崗位職責、細化業(yè)務流程、制定和實施風險應對措施，對本部門在農機購置補貼政策落實過程中的風險進行防范和管控。
第三條 全局農機購置補貼實施工作，應當遵守本制度。
第四條 實施內部控制制度，遵循下列原則：
?。ㄒ唬└采w補貼工作全部范圍；
?。ǘ└采w補貼工作全部崗位及人員；
?。ㄈ┴灤┭a貼工作內部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；
?。ㄋ模┴灤┭a貼工作崗位管理、職責分工和業(yè)務流程全環(huán)節(jié)；
?。ㄎ澹┍Ｕ涎a貼工作權力規(guī)范、有序、科學和高效運行。
第五條 內部控制制度實行局黨組領導下的分工負責制。局主要管領導發(fā)揮決策作用，承擔第一責任人職責。局分管領導承擔分管責任。局農機發(fā)展科承擔具體業(yè)務，通過建立工作機制和內部職責分工等方式共同作好內部控制工作。
第二章 實施機制
第六條 根據(jù)工作職責，對下列工作實施內部控制制度管理：
?。ㄒ唬┭a貼產品管理及系統(tǒng)錄入；
?。ǘ┭a貼政策落實績效考核；
?。ㄈ┭a貼產品違規(guī)經營行為的查處；
?。ㄋ模┩对V舉報調查處理。
第七條 實施內部控制制度，按照下列議事決策機制和內部監(jiān)督機制組織進行：
?。ㄒ唬┟裰鳑Q策機制。堅持實行科學民主決策，重要工作事項由會議討論提出意見并報主要領導審定；重大技術性事項由局發(fā)展科組織召開會議并報主要領導審定；
?。ǘ﹥炔勘O(jiān)督機制。自覺接受有關方面的監(jiān)督，自覺接受紀檢部門的紀律監(jiān)督、審計部門的財務監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀律監(jiān)督、審計決定和專項檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴厲查處并認真整改，重大問題及時向局領導請示報告；
（三）崗位責任制。實行崗位責任制，按照職責分工，各司其職、各負其責、協(xié)調配合。局領導帶頭嚴格遵守紀律，認真執(zhí)行農機補貼各項制度。全體成員認真履職盡責，確保農機補貼政策實施管理工作高效運行；
?。ㄋ模┕芾韺蛹墮嘞?。全局農機購置補貼工作實行局黨組領導下的分工負責制，局主管領導對局主要領導負責農。局農機發(fā)展科科長負責農機補貼具體工作，對局主管領導負責。農機局購置補貼每位工作人員，按照各自分工負責本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作；
?。ㄎ澹┲坪饪刂茩C制。合理設置工作崗位，明確崗位職責權限，使內部各項管理工作，都經過具有互相制約關系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制，提高管理工作的質量和效率，減少和消除管理風險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行；
第三章 內控流程
第八條 農機購置補貼政策實施管理設置農機補貼機具核驗崗、人集合照崗、申請審核崗、信息錄入入崗、信息登記崗負責辦理具體工作并組織落實。
一、 機具核驗崗位職責
（一）機具核驗人員應在指定區(qū)域內對機具進行現(xiàn)場核驗。
（二）機具核驗時要見人、見機、見票。
（三）農機財政核驗人員同時核驗機具，在核驗單上簽署核驗意見，完善相關手續(xù)。
（四）機具核驗遵照《吉林省2019年農業(yè)機械購置補貼實施意見》、《寧江區(qū)2019年農機購置補貼機具核驗規(guī)程（試行）》、《寧江區(qū)農機購置補貼機具檢驗標準》執(zhí)行。
二、人機合照崗位職責
（一）現(xiàn)場對購機者及機具同框拍照。
（二）將現(xiàn)場照片有序上傳至信息錄入崗位。
三、申請審核崗位職責
（一）告知申請人閱讀《農機購置補貼資金申請表》違規(guī)風險提示，將機具與輔助管理系統(tǒng)進行核對。
（二）對核驗合格機具簽署審核意見。
（三） 對核驗合格機具在20個工作日內完成形式審核，公示30日后送交區(qū)財政局。
（四）建立并完善補貼檔案做到資料真實有效。
（五）完成系統(tǒng)結算操作。
四、信息錄入崗位職責
（一）將人、機、票與輔助管理系統(tǒng)進行核對并錄入上傳。
（二）打印《農機購置補貼資金申請表》。
五、信息登記崗位職責
（一）及時受理購機者提供的材料，登記購機者信息。受理時認真核對材料，必須是申請本人到場。
（二）依據(jù)購機者提供的材料填寫核驗單基礎信息。
第九條 補貼產品違規(guī)經營行為的查處和投訴舉報調查處理，按照下列要求組織實施：
?。ㄒ唬┦芾淼怯?。對上級機關轉辦、其他部門轉交或實名反映的本行政區(qū)域內的違規(guī)線索，應予登記。對提供不實聯(lián)系方式、匿名反映且無具體線索的，可不予登記。舉報投訴事項涉及其他部門職權的，按規(guī)定移交有關線索。
?。ǘ┱{查核實。對已受理登記的舉報投訴組織調查或轉辦。經初步調查，對有具體違規(guī)線索且違規(guī)嫌疑較大的企業(yè)，可在農機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中對涉及的產品或企業(yè)先行采取封閉等防范處理措施。對存在技術爭議的，應組織有關部門和專家進行論證。
?。ㄈ┘s談告知。作出處理決定前，應履行約談程序，告知涉事企業(yè)及購機者其違規(guī)情節(jié)和擬采取的處理措施等，聽取意見。涉事企業(yè)及購機者在規(guī)定時限內不接受約談或不配合約談的，視同無異議。
?。ㄋ模┨幚硗▓?。根據(jù)調查結果和約談情況，經集體研究作出有關處理決定并予公布。
?。ㄎ澹┎牧狭舸妗Ｕ{查處理完結后，應對相關調查材料等留存?zhèn)洳椤Ｎ唇浭芾淼怯浀南嚓P材料亦應留存。
第四章 風險管控
第十條 實施農機購置補貼工作，主要存在下列工作風險點：
?。ㄒ唬┭a貼產品審驗。風險點是收受企業(yè)好處或違反相關工作規(guī)定；
（二）補貼產品系統(tǒng)錄入。風險點是程序不嚴謹、工作不規(guī)范和不實行制衡控制機制，容易形成工作紕漏；
（三）補貼政策落實績效考核。風險點是延伸績效管理考評針對性不強，過程不規(guī)范，結果不客觀；
?。ㄋ模┻`規(guī)經營查處和舉報投訴處理。風險點是收受企業(yè)好處，對反映問題的舉報投訴不組織調查，對已查實的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。
第十一條 防范補貼產品審驗風險，采取以下應對策略：
?。ㄒ唬娀嘁蛩胤治?。緊密結合實際，科學研判、綜合確定，力求科學準確；
?。ǘ┘訌娍茖W評估。組織專家組審議，發(fā)揮專家智慧力量，力求科學、公正；
?。ㄈ﹫?zhí)行標準規(guī)范。按照農業(yè)部有關產品推廣鑒定、檢驗鑒定、定型鑒定及相關行業(yè)標準制定本系統(tǒng)規(guī)程開展工作。
第十二條 防范補貼產品管理及系統(tǒng)錄入風險，采取以下應對策略：
（一）科學設崗明責。在農機局內設置崗位。明確崗位責任，實施分崗、分人、分工管理；
（二）建設制衡機制。明確崗位職責權限，使內部各項管理工作，都經過具有互相制約關系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
第十三條 防范違規(guī)經營查處和投訴舉報調查處理風險，采取以下應對策略：
?。ㄒ唬┟鞔_工作規(guī)范。研究制定農機補貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉辦、調查、處理、公布等程序和工作要求；
（二）依法依規(guī)查處。嚴格遵守法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行法律程序，嚴格落實法律制度，嚴格依法開展查處工作；
?。ㄈ┙邮苌鐣O(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報；
?。ㄋ模┘訌娦畔⒐_。受理的舉報投訴及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為按照相關規(guī)定及時公布查處結果。
第五章 附 則
第十四條 本制度由寧江區(qū)農機局負責解釋。
第十五條 本制度自發(fā)布之日起施行。
