長嶺縣農(nóng)機局農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制制度
日期： 2018-09-12 來源：
為了加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農(nóng)機購置補貼政策，結(jié)合我縣實際，制定本制度。
一 、遵循原則
（一）覆蓋補貼工作全部范圍；
（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；
（三）貫穿補貼工作內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；
（四）貫穿補貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)。
（五）保障補貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)、高效運行。
二 、實施內(nèi)控制度管理的工作
（一）補貼資格審核及確定；
（二）補貼機具核實及復(fù)核；
（三）補貼機具牌證照管理；
（四）補貼產(chǎn)品系統(tǒng)錄入；
（五）補貼機具結(jié)算存檔；
（六）投訴舉報調(diào)查處理。
三、崗位設(shè)置
農(nóng)機購置補貼政策實施管理在縣農(nóng)機局設(shè)置書面審核崗、牌證照管理崗、機具核實崗、核實復(fù)核崗、系統(tǒng)錄入崗、結(jié)算崗和補貼投訴管理崗，負責(zé)辦理具體工作并組織落實。
（一）書面審核崗。負責(zé)補貼對象確定、補貼申請資料審核等具體工作。
（二）牌證照管理崗。負責(zé)對實行牌證照管理的補貼機具進行磨號、登記和發(fā)放牌照。
（三）機具核實崗。負責(zé)對補貼機具進行現(xiàn)場核驗，查看標牌出廠編號、發(fā)動機號、進行人機合影等具體工作。
（四）核實復(fù)核崗。對機具核實人員核機時拍的照片數(shù)量和清晰度等進行復(fù)核。
（五）系統(tǒng)錄入崗。負責(zé)農(nóng)機購置補貼輔助管理信息系統(tǒng)的錄入工作。
（六）結(jié)算崗。負責(zé)對已經(jīng)核實和錄入的補貼機具進行制表和向縣財政申報結(jié)算。
（七）補貼投訴管理崗。由縣農(nóng)機質(zhì)量監(jiān)督檢驗站負責(zé)，建立投訴舉報調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項記錄本和工作臺賬，記載補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理受理情況。
四、存在風(fēng)險點
（一）補貼資格審核及確定；風(fēng)險點是程序不嚴謹、不規(guī)范；查看資料不全面、不準確；裝訂資料不全；容易出現(xiàn)資料帶的不齊全，提供資料不準確也能通過審核。
（二）補貼機具核實及復(fù)核；風(fēng)險點是程序不嚴謹、不規(guī)范；單人核實；不在指定地點核機；核實及復(fù)核不仔細、不準確。
（三）補貼機具牌證照管理；風(fēng)險點是程序不嚴謹、不規(guī)范；號模不清晰、不準確，落籍手續(xù)不齊全、不規(guī)范。
（四）補貼產(chǎn)品系統(tǒng)錄入；風(fēng)險點是程序不嚴謹、工作不規(guī)范和不實行制衡控制機制，容易形成工作漏點。
（五）補貼機具結(jié)算存檔；風(fēng)險點是結(jié)算資料不齊全、不準確；簽字手續(xù)、公章易遺漏。
（六）投訴舉報調(diào)查處理。風(fēng)險點是收受企業(yè)好處，對反映問題的舉報投訴不組織調(diào)查，對已查實的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。
五、各項風(fēng)險防范措施
（一）防范補貼資格審核及確定風(fēng)險。嚴格按照補貼實施方案要求進行審核確定補貼對象；做到查看購機申請補貼者提供的原件，做到核對資料仔細、一絲不茍；裝訂資料全面、無遺漏。
（二）防范補貼機具核實及復(fù)核風(fēng)險。要求農(nóng)機、財政兩人同時在現(xiàn)場才能核機，不準單人核機，不準私自下鄉(xiāng)核機；核機復(fù)核設(shè)立專人負責(zé)，對照片不清楚、資料不全的返回給核機人員。
（三）防范補貼機具牌證照管理風(fēng)險。安排專人到現(xiàn)場查驗?zāi)Ｌ枺η鬁蚀_，設(shè)立專人辦理落籍手續(xù)，對手續(xù)齊全的，進行下歩操作，對手續(xù)不齊全的不予進行下一個環(huán)節(jié)。
（四）防范補貼產(chǎn)品系統(tǒng)錄入風(fēng)險。建設(shè)制衡機制。明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
（五）防范補貼機具結(jié)算存檔風(fēng)險。設(shè)立專人負責(zé)結(jié)算，對結(jié)算手續(xù)、資料進行核查，齊全無誤的進行結(jié)算，對資料不全或有誤的不予結(jié)算。
（六）防范投訴舉報調(diào)查處理風(fēng)險。明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求；嚴格遵守法律法規(guī)，執(zhí)行法律程序，落實法律制度，依法開展查處工作；公布補貼咨詢投訴熱線電話，按規(guī)定受理各地投訴舉報，及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為及時向社會公布查處情況。
2018年9月12日
為了加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農(nóng)機購置補貼政策，結(jié)合我縣實際，制定本制度。
一 、遵循原則
（一）覆蓋補貼工作全部范圍；
（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；
（三）貫穿補貼工作內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；
（四）貫穿補貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)。
（五）保障補貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)、高效運行。
二 、實施內(nèi)控制度管理的工作
（一）補貼資格審核及確定；
（二）補貼機具核實及復(fù)核；
（三）補貼機具牌證照管理；
（四）補貼產(chǎn)品系統(tǒng)錄入；
（五）補貼機具結(jié)算存檔；
（六）投訴舉報調(diào)查處理。
三、崗位設(shè)置
農(nóng)機購置補貼政策實施管理在縣農(nóng)機局設(shè)置書面審核崗、牌證照管理崗、機具核實崗、核實復(fù)核崗、系統(tǒng)錄入崗、結(jié)算崗和補貼投訴管理崗，負責(zé)辦理具體工作并組織落實。
（一）書面審核崗。負責(zé)補貼對象確定、補貼申請資料審核等具體工作。
（二）牌證照管理崗。負責(zé)對實行牌證照管理的補貼機具進行磨號、登記和發(fā)放牌照。
（三）機具核實崗。負責(zé)對補貼機具進行現(xiàn)場核驗，查看標牌出廠編號、發(fā)動機號、進行人機合影等具體工作。
（四）核實復(fù)核崗。對機具核實人員核機時拍的照片數(shù)量和清晰度等進行復(fù)核。
（五）系統(tǒng)錄入崗。負責(zé)農(nóng)機購置補貼輔助管理信息系統(tǒng)的錄入工作。
（六）結(jié)算崗。負責(zé)對已經(jīng)核實和錄入的補貼機具進行制表和向縣財政申報結(jié)算。
（七）補貼投訴管理崗。由縣農(nóng)機質(zhì)量監(jiān)督檢驗站負責(zé)，建立投訴舉報調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項記錄本和工作臺賬，記載補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理受理情況。
四、存在風(fēng)險點
（一）補貼資格審核及確定；風(fēng)險點是程序不嚴謹、不規(guī)范；查看資料不全面、不準確；裝訂資料不全；容易出現(xiàn)資料帶的不齊全，提供資料不準確也能通過審核。
（二）補貼機具核實及復(fù)核；風(fēng)險點是程序不嚴謹、不規(guī)范；單人核實；不在指定地點核機；核實及復(fù)核不仔細、不準確。
（三）補貼機具牌證照管理；風(fēng)險點是程序不嚴謹、不規(guī)范；號模不清晰、不準確，落籍手續(xù)不齊全、不規(guī)范。
（四）補貼產(chǎn)品系統(tǒng)錄入；風(fēng)險點是程序不嚴謹、工作不規(guī)范和不實行制衡控制機制，容易形成工作漏點。
（五）補貼機具結(jié)算存檔；風(fēng)險點是結(jié)算資料不齊全、不準確；簽字手續(xù)、公章易遺漏。
（六）投訴舉報調(diào)查處理。風(fēng)險點是收受企業(yè)好處，對反映問題的舉報投訴不組織調(diào)查，對已查實的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。
五、各項風(fēng)險防范措施
（一）防范補貼資格審核及確定風(fēng)險。嚴格按照補貼實施方案要求進行審核確定補貼對象；做到查看購機申請補貼者提供的原件，做到核對資料仔細、一絲不茍；裝訂資料全面、無遺漏。
（二）防范補貼機具核實及復(fù)核風(fēng)險。要求農(nóng)機、財政兩人同時在現(xiàn)場才能核機，不準單人核機，不準私自下鄉(xiāng)核機；核機復(fù)核設(shè)立專人負責(zé)，對照片不清楚、資料不全的返回給核機人員。
（三）防范補貼機具牌證照管理風(fēng)險。安排專人到現(xiàn)場查驗?zāi)Ｌ枺η鬁蚀_，設(shè)立專人辦理落籍手續(xù)，對手續(xù)齊全的，進行下歩操作，對手續(xù)不齊全的不予進行下一個環(huán)節(jié)。
（四）防范補貼產(chǎn)品系統(tǒng)錄入風(fēng)險。建設(shè)制衡機制。明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
（五）防范補貼機具結(jié)算存檔風(fēng)險。設(shè)立專人負責(zé)結(jié)算，對結(jié)算手續(xù)、資料進行核查，齊全無誤的進行結(jié)算，對資料不全或有誤的不予結(jié)算。
（六）防范投訴舉報調(diào)查處理風(fēng)險。明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求；嚴格遵守法律法規(guī)，執(zhí)行法律程序，落實法律制度，依法開展查處工作；公布補貼咨詢投訴熱線電話，按規(guī)定受理各地投訴舉報，及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為及時向社會公布查處情況。
2018年9月12日
