江源區(qū)農(nóng)業(yè)局農(nóng)機購置補貼工作

　　

        第一條 為了加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農(nóng)機購置補貼政策，結(jié)合我區(qū)實際，制定本制度。

　　第二條 農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責(zé)、細化業(yè)務(wù)流程、制定和實施風(fēng)險應(yīng)對措施，對我區(qū)在農(nóng)機購置補貼政策落實過程中的風(fēng)險進行防范和管控。

　　第三條 全區(qū)農(nóng)機購置補貼實施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。

　　第四條 實施內(nèi)部控制制度，遵循下列原則：

　　（一）覆蓋補貼工作全部范圍；

　　（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；

　　（三）貫穿補貼工作內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；

　?。ㄋ模┴灤┭a貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)；

　?。ㄎ澹┍Ｕ涎a貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)和高效運行。

　　 第五條 內(nèi)部控制制度實行局黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責(zé)制。主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)補貼工作。農(nóng)機中心承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。充分發(fā)揮局紀(jì)檢組的監(jiān)督監(jiān)察作用，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督。

 

         第二章  實施機制

　　

         第六條 實施內(nèi)部控制制度，按照下列議事決策機制和內(nèi)部監(jiān)督機制組織進行：

        （一）民主決策機制。堅持實行科學(xué)民主決策，重要工作事項由農(nóng)機中心討論提出意見并報主管局長審定；重大技術(shù)事項由農(nóng)機中心組成專家組提出意見并報局黨組會議審定；重大事項提請局黨組辦公會議審定。

　　（二）內(nèi)部監(jiān)督機制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督，自覺接受紀(jì)檢部門的紀(jì)律監(jiān)督、審計部門的財務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀(jì)律監(jiān)督、審計決定和專項檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)厲查處并認真整改，重大問題及時向局黨組請示報告。

        （三）崗位責(zé)任制。實行崗位責(zé)任制，按照職責(zé)分工，各司其職、各負其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。農(nóng)機中心主任帶頭認真遵守農(nóng)機補貼各項制度，農(nóng)機中心全體職員嚴(yán)格遵守紀(jì)律，認真執(zhí)行農(nóng)機補貼各項制度。

　?。ㄋ模┕芾韺蛹墮?quán)限。全區(qū)農(nóng)機購置補貼工作實行局黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責(zé)制，主管局長負責(zé)農(nóng)機補貼全面工作，對局黨組和局長負責(zé)。農(nóng)機中心主任負責(zé)農(nóng)機補貼具體工作，對主管局長負責(zé)。農(nóng)機中心每位工作人員，按照各自分工負責(zé)本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作。

　?。ㄎ澹┲坪饪刂茩C制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行。

　　

        第三章  內(nèi)控流程

　　

        第七條 農(nóng)機購置補貼政策實施管理在農(nóng)機中心設(shè)置經(jīng)辦崗、審核崗（系統(tǒng)錄入）、管理崗、核機崗和會審崗，負責(zé)辦理具體工作并組織落實。

        （一）經(jīng)辦崗。負責(zé)補貼對象的審核、補貼政策的咨詢、簽訂告知書和承諾書等。

　?。ǘ徍藣彛ㄏ到y(tǒng)錄入）。負責(zé)經(jīng)辦崗辦理結(jié)果審核、補貼產(chǎn)品管理和補貼輔助管理系統(tǒng)信息錄入及系統(tǒng)管理維護。

　?。ㄈ┕芾韻彙Ｘ撠?zé)對經(jīng)辦崗、審核崗辦理結(jié)果的審查核定。

        （四）核機崗。由農(nóng)業(yè)、財政部門至少各1人組成，對機具信息進行核對，并在核機表上簽屬意見。

        （五）會審崗。對重大事項局黨組召開會議討論提出意見。

　　

        第四章  風(fēng)險管控

　　

        第八條 補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理，按照下列要求組織實施：

　?。ㄒ唬┦芾淼怯?。農(nóng)業(yè)局建立補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項記錄本和工作臺賬，記載補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理受理情況。

　　（二）情況報告。農(nóng)機中心在收到投訴舉報或開展補貼工作中發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營行為的查處工作，要及時向主管局長報告，根據(jù)主管局長批示意見組織開展工作。

　　（三）組織查處。根據(jù)案件情況和單位職責(zé)，會同基層站所開展案件調(diào)查，提出調(diào)查情況報告和處理意見。

　　（四）會議決定。對重大、復(fù)雜、疑難等問題，經(jīng)主管局長同意，報局黨組辦公會審議。

        第九條 實施農(nóng)機購置補貼工作，主要存在下列工作風(fēng)險點：

        （一）農(nóng)機購置補貼主體資格確認。風(fēng)險點是購機補貼主體資格確認不嚴(yán)格、不準(zhǔn)確。

        （二）補貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入。風(fēng)險點是機具信息與系統(tǒng)信息比對不準(zhǔn)確，容易形成工作紕漏。

　　（三）機具核實，必須由農(nóng)業(yè)、財政工作人員（至少2人）共同進行核實。風(fēng)險點是人員不齊，履行職責(zé)不到位，信息比對不精確。

        第十條 防范投訴舉報調(diào)查處理風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略： 

　?。ㄒ唬┟鞔_工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機補貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求。

　　（二）接受社會監(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報。

　?。ㄈ┞鋵嵵黧w責(zé)任。推動健全“誰受理、誰負責(zé)”、“誰核機、誰負責(zé)”的工作機制。

　?。ㄋ模┘訌娦畔⒐_。受理的舉報投訴及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時公布查處結(jié)果。

　　

        第五章  附  則

　　

        第十一條 本制度由江源區(qū)農(nóng)業(yè)局負責(zé)解釋。

　　第十二條 本制度自發(fā)布之日起施行。