附件4：

 

樺甸市農(nóng)業(yè)局

農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制制度（試行）

 

第一章 總 則

第一條 為了加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農(nóng)機購置補貼政策，結(jié)合我市實際，制定本制度。

第二條 農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責(zé)、細化業(yè)務(wù)流程、制定和實政策施抓好風(fēng)險應(yīng)對措施，對本部門在農(nóng)機購置補貼政策落實過程中的風(fēng)險進行防范和管控。

第三條 農(nóng)機購置補貼實施工作，應(yīng)當遵守本制度。

第四條 實施內(nèi)部控制制度，遵循下列原則：

（一）覆蓋補貼工作全部范圍；

（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；

（三）貫穿補貼工作內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；

（四）貫穿補貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)；

（五）保障補貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)和高效運行。

第五條 內(nèi)部控制制度實行局黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責(zé)制。局主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策統(tǒng)領(lǐng)作用，主管領(lǐng)導(dǎo)抓好政策落實。局農(nóng)業(yè)科擔(dān)負政策宣傳、方案制定和受理信訪案件處理，市農(nóng)機推廣站承擔(dān)具體辦理業(yè)務(wù)，通過建立工作機制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。充分發(fā)揮局紀檢組的監(jiān)督監(jiān)察作用，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督。

第二章 實施機制

第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對下列工作實施內(nèi)部控制制度管理：

（一）組織落實農(nóng)機購置補貼政策；

（二）全市補貼信息公開；

（三）補貼工作的具體實施工作；

（四）補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處；

（五）投訴舉報調(diào)查處理。

第七條 實施內(nèi)部控制制度，按照下列議事決策機制和內(nèi)部監(jiān)督機制組織進行：

（一）民主決策機制。堅持實行科學(xué)民主決策，重要事項由單位提出意見并報主管領(lǐng)導(dǎo)審定；無法審定的事項提請局組辦公會議審定；

（二）內(nèi)部監(jiān)督機制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督，自覺接受紀檢部門的紀律監(jiān)督、審計部門的財務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀律監(jiān)督、審計決定和專項檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴厲查處并認真整改，重大問題及時向局領(lǐng)導(dǎo)請示報告；

（三）崗位責(zé)任制。實行崗位責(zé)任制，按照職責(zé)分工，各司其職、各負其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。實施單位負責(zé)人帶頭嚴格遵守紀律，認真執(zhí)行農(nóng)機補貼各項制度，確保農(nóng)機補貼政策實施管理工作高效運行；

（四）管理層級權(quán)限。農(nóng)機購置補貼工作實行局組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責(zé)制。主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)農(nóng)機補貼任務(wù)落實工作，對局組和局主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)?？崎L和站長各自負責(zé)具體工作，對局主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。其他每位工作人員，按照各自分工負責(zé)本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作；

（五）制衡控制機制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行；

（六）請示匯報機制。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定或局組辦公會議審定后仍難以確定的事項；有關(guān)機具核驗方式、標準、程序等核驗規(guī)程事項；農(nóng)機補貼辦理前管理及事后抽查核驗等事項，需在事項出現(xiàn)后十個工作日內(nèi)向省農(nóng)委提出書面匯報或者請示。

第三章 內(nèi)控流程

第八條 農(nóng)機購置補貼政策實施管理在補貼辦設(shè)置操作崗、管理崗、核驗崗和會審崗，負責(zé)辦理具體工作并組織落實。

（一）操作崗。負責(zé)農(nóng)戶身份證及戶口等證件的審核、在補貼管理系統(tǒng)中錄入農(nóng)戶及機具的相關(guān)信息、補貼輔助管理系統(tǒng)信息管理及信息統(tǒng)計分析；

（二）管理崗。負責(zé)補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處、投訴舉報調(diào)查處理和補貼信息公開、補貼監(jiān)督管理等具體工作；

（三）核驗崗。負責(zé)錄入機具核驗單、機具與辦理補貼的相關(guān)手續(xù)的核實工作；

（四）會審崗。對操作崗、管理崗、核驗崗的工作進行審核。

第九條 補貼信息公開，按照下列要求組織實施：

（一）農(nóng)機購置補貼信息在《樺甸市農(nóng)業(yè)機械化信息網(wǎng)》公示，每年至少兩次；

（二）公示相關(guān)信息時，要注意保護購機者身份證號碼、聯(lián)系方式等個人隱私。

第十條 農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核：根據(jù)《吉林省農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度（試行）》要求內(nèi)容，組織開展績效考評，形成自查自糾報告并按照省農(nóng)委規(guī)定的時限要求上報；

第十一條 補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理，按照下列要求組織實施：

（一）受理登記。建立補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項記錄本和工作臺賬，記載補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理受理情況；

（二）情況報告。在收到投訴舉報或開展補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處工作，要事前向局主管領(lǐng)導(dǎo)報告，根據(jù)局主管領(lǐng)導(dǎo)批示意見組織開展工作；

（三）組織查處。根據(jù)案件情況開展案件調(diào)查，提出調(diào)查情況報告和處理意見；

（四）會議決定。對重大、復(fù)雜、疑難等問題，經(jīng)局主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報局黨組辦公會審議。

第四章 風(fēng)險管控

第十二條 實施農(nóng)機購置補貼工作，主要存在下列工作風(fēng)險點：

（一）補貼信息公開。風(fēng)險點是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全面、不準確、不完整，泄露個人隱私信息；

（二）補貼政策落實績效考核。風(fēng)險點是延伸績效管理考評針對性不強，過程不規(guī)范，結(jié)果不客觀；

（三）違規(guī)經(jīng)營查處和舉報投訴處理。風(fēng)險點是收受企業(yè)好處，對反映問題的舉報投訴不組織調(diào)查，對已查實的違規(guī)問題不按規(guī)定處理。

第十三條 防范延伸績效管理風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略：

（一）強化制度落實。加強《樺甸市農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度（試行）》落實工作，制定符合我市補貼工作的績效指標。

（二）強化考評機制?？冃Э己藢嵭袡z查人員負責(zé)制，對各相關(guān)單位實施工作績效評分，形成自查自糾報告。

第十四條 防范違規(guī)經(jīng)營行為查處和投訴舉報調(diào)查處理風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略：

（一）明確工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機補貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求；

（二）依法依規(guī)查處。嚴格遵守法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行法律程序，嚴格落實法律制度，嚴格依法開展查處工作；

（三）接受社會監(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報；

（四）落實查處責(zé)任。推動健立查處違規(guī)行為遵循“實事求是、公開公正、權(quán)責(zé)一致、違規(guī)行為地為主”的原則和對不同性質(zhì)的違規(guī)行為實行“政府統(tǒng)籌，職能管轄、級別管轄、移送管轄”的工作機制；

（五）加強信息公開。受理的舉報投訴及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時公布查處結(jié)果。

第五章 附 則

第十五條 本制度由樺甸市農(nóng)業(yè)局負責(zé)解釋。

第十六條 本制度自發(fā)布之日起施行。

以前有關(guān)樺甸市農(nóng)業(yè)局農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制制度規(guī)定與本制度不一致的，按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農(nóng)機購置補貼崗位人員分工

 

樺甸市農(nóng)機購置補貼實行輪崗制，分A、B兩組，具體分工如下：

（一）操作崗。A（陳芳）、B（邱冬梅）負責(zé)農(nóng)戶身份證及戶口等證件的審核、在補貼管理系統(tǒng)中錄入農(nóng)戶及機具的相關(guān)信息、補貼輔助管理系統(tǒng)信息管理及信息統(tǒng)計分析；

（二）管理崗。A(吳國斌)、B（宋志輝）負責(zé)補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處、投訴舉報調(diào)查處理和補貼信息公開、補貼監(jiān)督管理等具體工作；

（三）核驗崗。A(張巖、宋明旭)、B（劉俊茂、張為軍）負責(zé)錄入機具核驗單、機具與辦理補貼的相關(guān)手續(xù)的核實工作；

（四）會審崗。李振輝、對操作崗、管理崗、核驗崗的工作進行審核。