四平城區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制制度
日期： 2018-07-12 來源：四平市農(nóng)業(yè)委員會(huì) 作者：農(nóng)委農(nóng)機(jī)科
四平城區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行
內(nèi)部控制制度
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，按照吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作要求，制定本制度。
第二條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責(zé)、細(xì)化業(yè)務(wù)流程、制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，對(duì)本部門在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。
第三條 四平城區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第四條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，遵循下列原則：
?。ㄒ唬└采w補(bǔ)貼工作全部范圍；
?。ǘ└采w補(bǔ)貼工作全部崗位及人員；
（三）貫穿補(bǔ)貼工作內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；
?。ㄋ模┴灤┭a(bǔ)貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)；
?。ㄎ澹┍Ｕ涎a(bǔ)貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)和高效運(yùn)行。
第五條 內(nèi)部控制制度實(shí)行各級(jí)黨組（黨委）領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制。主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)貼工作。各級(jí)農(nóng)機(jī)管理部門承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機(jī)制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。
第二章 實(shí)施機(jī)制
第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對(duì)下列工作實(shí)施內(nèi)部控制制度管理：
?。ㄒ唬┭a(bǔ)貼資金測(cè)算及申請(qǐng)；
（二）補(bǔ)貼實(shí)施方案及相關(guān)制度制定；
（三）補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)；
?。ㄋ模┭a(bǔ)貼產(chǎn)品信息系統(tǒng)錄入；
?。ㄎ澹┭a(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核；
?。┭a(bǔ)貼檔案管理；
?。ㄆ撸┩对V舉報(bào)調(diào)查處理。
第七條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，按照下列議事決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制組織進(jìn)行：
（一）民主決策機(jī)制。堅(jiān)持實(shí)行科學(xué)民主決策，重要工作事項(xiàng)由四平城區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）成員會(huì)商確定，報(bào)副組長審定，重大事項(xiàng)提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審定；
?。ǘ﹥?nèi)部監(jiān)督機(jī)制。自覺接受紀(jì)檢部門的紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對(duì)紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)決定和專項(xiàng)檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)厲查處并認(rèn)真整改，重大問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組組長請(qǐng)示報(bào)告；
?。ㄈ徫回?zé)任制。實(shí)行崗位責(zé)任制，按照職責(zé)分工，各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。各級(jí)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼操作人員嚴(yán)格遵守紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼各項(xiàng)制度，確保農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施管理工作高效運(yùn)行；
（四）管理層級(jí)權(quán)限。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作實(shí)行各級(jí)黨組（黨委）領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼全面工作，對(duì)黨組（黨委）主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。各級(jí)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼管理部門負(fù)責(zé)負(fù)人負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼具體工作，對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。
（五）制衡控制機(jī)制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機(jī)制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險(xiǎn)，確保政策落實(shí)安全、完整和規(guī)范運(yùn)行；
第三章 內(nèi)控流程
第八條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施管理在市農(nóng)委農(nóng)機(jī)科設(shè)置管理崗，在各區(qū)農(nóng)機(jī)管理部門設(shè)置登記崗、核驗(yàn)崗和審批崗，負(fù)責(zé)辦理具體工作并組織落實(shí)。
（一）管理崗。負(fù)責(zé)實(shí)施方案及相關(guān)制度制定、資金申請(qǐng)、信息錄入、監(jiān)督檢查、績效考核、網(wǎng)站管理；
（二）登記崗。負(fù)責(zé)接受購機(jī)戶身份確認(rèn)、申請(qǐng)登記、購機(jī)告知；
（三）核驗(yàn)崗。負(fù)責(zé)補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)、信息采集、機(jī)具監(jiān)管；
（四）審批崗。負(fù)責(zé)補(bǔ)貼資金審批、申請(qǐng)結(jié)算、檔案管理。
第九條 接受省農(nóng)委農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核，市農(nóng)委組織各區(qū)自評(píng)自考。根據(jù)《吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核制度（試行）》要求內(nèi)容，組織開展績效考評(píng)，形成考評(píng)報(bào)告并按照時(shí)限要求上報(bào)。
第十條補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理，按照下列要求組織實(shí)施：
?。ㄒ唬┦芾淼怯?。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)科及各區(qū)農(nóng)機(jī)管理部門建立補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項(xiàng)記錄本和工作臺(tái)賬，記載補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理情況；
?。ǘ┙M織查處。按照“首接負(fù)責(zé)制”，各區(qū)農(nóng)機(jī)管理部門作為投訴受理第一責(zé)任人，提出調(diào)查情況報(bào)告和處理意見；
?。ㄈ┣闆r報(bào)告。各區(qū)在收到投訴舉報(bào)或開展補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處工作，要事前向市農(nóng)委報(bào)告，市農(nóng)委根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批示意見向省農(nóng)委報(bào)告；
第四章 風(fēng)險(xiǎn)管控
第十一條實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作，主要存在下列工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
?。ㄒ唬┭a(bǔ)貼資金測(cè)算及申請(qǐng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)，過多占用資金，降低本區(qū)資金使用率，過少不能滿足本區(qū)購機(jī)戶需求，容易出現(xiàn)矛盾；
?。ǘ┵彊C(jī)申請(qǐng)登記。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是無理由不給購機(jī)戶登記，不及時(shí)辦理登記；
（三）機(jī)具核驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是弄虛作假，不采集真實(shí)信息，收受企業(yè)或購機(jī)戶好處或違反相關(guān)工作規(guī)定；
（四）補(bǔ)貼信息系統(tǒng)錄入。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是錄入不及時(shí)，信息不保密，系統(tǒng)管理不嚴(yán)謹(jǐn)；
?。ㄎ澹┭a(bǔ)貼資金兌付。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是區(qū)級(jí)不及時(shí)申請(qǐng)結(jié)算，市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政不及時(shí)兌付；
?。┻`規(guī)經(jīng)營查處和舉報(bào)投訴處理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是收受企業(yè)好處，對(duì)反映問題的舉報(bào)投訴不組織調(diào)查，對(duì)已查實(shí)的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。
第十二條 防范補(bǔ)貼資金測(cè)算及申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
?。ㄒ唬┏浞挚紤]需求。各區(qū)要深入調(diào)查本區(qū)購機(jī)需求，精確到村；
?。ǘ┘訌?qiáng)部門溝通。積極與財(cái)政部門溝通，形成補(bǔ)貼資金分批次及時(shí)撥付。
第十三條 防范購機(jī)申請(qǐng)登記風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）明確受理登記部門。鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站或村委會(huì)為購機(jī)申請(qǐng)登記部門，發(fā)放“吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼告知書”；
?。ǘ┘訌?qiáng)信息宣傳。在網(wǎng)站、報(bào)紙宣傳補(bǔ)貼政策及操作程序，公開“購機(jī)登記表”電子版?！ ?/span>
第十四條 防范機(jī)具核驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）強(qiáng)化制度落實(shí)。各區(qū)要制定“補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)制度”，在驗(yàn)機(jī)場(chǎng)所公開。
（二）強(qiáng)化制約監(jiān)督。核驗(yàn)機(jī)具必須兩人以上同時(shí)參加，在購機(jī)登記表的機(jī)具核驗(yàn)欄要同時(shí)有農(nóng)機(jī)、財(cái)政人員簽字蓋章；
第十五條 防范補(bǔ)貼信息系統(tǒng)錄入風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）科學(xué)設(shè)崗明責(zé)。在市農(nóng)委農(nóng)機(jī)科管理崗，安排專人負(fù)責(zé)，隨來隨錄；
?。ǘ┡潺R硬件設(shè)備。信息錄入、電子檔案管理有專用電腦，信息采集、審批表打印一站式完成。
第十六條 防范補(bǔ)貼資金兌付風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）落實(shí)部門責(zé)任。形成區(qū)提出結(jié)算申請(qǐng)，市農(nóng)委匯總上報(bào)，市、區(qū)財(cái)政分層級(jí)撥付；
（二）及時(shí)發(fā)布結(jié)算信息。在“四平市農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)”發(fā)布購機(jī)戶信息，使購機(jī)戶及時(shí)掌握補(bǔ)貼狀態(tài)。
第十七條 防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）接受社會(huì)監(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報(bào)；
?。ǘ┘訌?qiáng)信息公開。受理的舉報(bào)投訴及時(shí)向投訴人反饋，查實(shí)的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)公布查處結(jié)果。
第五章 附 則
第十八條 本制度由四平市農(nóng)業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本制度自2018年7月15日至2020年12月31日施行。
四平城區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行
內(nèi)部控制制度
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，按照吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作要求，制定本制度。
第二條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責(zé)、細(xì)化業(yè)務(wù)流程、制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，對(duì)本部門在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。
第三條 四平城區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第四條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，遵循下列原則：
?。ㄒ唬└采w補(bǔ)貼工作全部范圍；
?。ǘ└采w補(bǔ)貼工作全部崗位及人員；
（三）貫穿補(bǔ)貼工作內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；
?。ㄋ模┴灤┭a(bǔ)貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)；
?。ㄎ澹┍Ｕ涎a(bǔ)貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)和高效運(yùn)行。
第五條 內(nèi)部控制制度實(shí)行各級(jí)黨組（黨委）領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制。主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)貼工作。各級(jí)農(nóng)機(jī)管理部門承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機(jī)制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。
第二章 實(shí)施機(jī)制
第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對(duì)下列工作實(shí)施內(nèi)部控制制度管理：
?。ㄒ唬┭a(bǔ)貼資金測(cè)算及申請(qǐng)；
（二）補(bǔ)貼實(shí)施方案及相關(guān)制度制定；
（三）補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)；
?。ㄋ模┭a(bǔ)貼產(chǎn)品信息系統(tǒng)錄入；
?。ㄎ澹┭a(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核；
?。┭a(bǔ)貼檔案管理；
?。ㄆ撸┩对V舉報(bào)調(diào)查處理。
第七條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，按照下列議事決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制組織進(jìn)行：
（一）民主決策機(jī)制。堅(jiān)持實(shí)行科學(xué)民主決策，重要工作事項(xiàng)由四平城區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）成員會(huì)商確定，報(bào)副組長審定，重大事項(xiàng)提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審定；
?。ǘ﹥?nèi)部監(jiān)督機(jī)制。自覺接受紀(jì)檢部門的紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對(duì)紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)決定和專項(xiàng)檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)厲查處并認(rèn)真整改，重大問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組組長請(qǐng)示報(bào)告；
?。ㄈ徫回?zé)任制。實(shí)行崗位責(zé)任制，按照職責(zé)分工，各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。各級(jí)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼操作人員嚴(yán)格遵守紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼各項(xiàng)制度，確保農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施管理工作高效運(yùn)行；
（四）管理層級(jí)權(quán)限。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作實(shí)行各級(jí)黨組（黨委）領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼全面工作，對(duì)黨組（黨委）主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。各級(jí)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼管理部門負(fù)責(zé)負(fù)人負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼具體工作，對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。
（五）制衡控制機(jī)制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機(jī)制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險(xiǎn)，確保政策落實(shí)安全、完整和規(guī)范運(yùn)行；
第三章 內(nèi)控流程
第八條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施管理在市農(nóng)委農(nóng)機(jī)科設(shè)置管理崗，在各區(qū)農(nóng)機(jī)管理部門設(shè)置登記崗、核驗(yàn)崗和審批崗，負(fù)責(zé)辦理具體工作并組織落實(shí)。
（一）管理崗。負(fù)責(zé)實(shí)施方案及相關(guān)制度制定、資金申請(qǐng)、信息錄入、監(jiān)督檢查、績效考核、網(wǎng)站管理；
（二）登記崗。負(fù)責(zé)接受購機(jī)戶身份確認(rèn)、申請(qǐng)登記、購機(jī)告知；
（三）核驗(yàn)崗。負(fù)責(zé)補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)、信息采集、機(jī)具監(jiān)管；
（四）審批崗。負(fù)責(zé)補(bǔ)貼資金審批、申請(qǐng)結(jié)算、檔案管理。
第九條 接受省農(nóng)委農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核，市農(nóng)委組織各區(qū)自評(píng)自考。根據(jù)《吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核制度（試行）》要求內(nèi)容，組織開展績效考評(píng)，形成考評(píng)報(bào)告并按照時(shí)限要求上報(bào)。
第十條補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理，按照下列要求組織實(shí)施：
?。ㄒ唬┦芾淼怯?。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)科及各區(qū)農(nóng)機(jī)管理部門建立補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項(xiàng)記錄本和工作臺(tái)賬，記載補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理情況；
?。ǘ┙M織查處。按照“首接負(fù)責(zé)制”，各區(qū)農(nóng)機(jī)管理部門作為投訴受理第一責(zé)任人，提出調(diào)查情況報(bào)告和處理意見；
?。ㄈ┣闆r報(bào)告。各區(qū)在收到投訴舉報(bào)或開展補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處工作，要事前向市農(nóng)委報(bào)告，市農(nóng)委根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批示意見向省農(nóng)委報(bào)告；
第四章 風(fēng)險(xiǎn)管控
第十一條實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作，主要存在下列工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
?。ㄒ唬┭a(bǔ)貼資金測(cè)算及申請(qǐng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)，過多占用資金，降低本區(qū)資金使用率，過少不能滿足本區(qū)購機(jī)戶需求，容易出現(xiàn)矛盾；
?。ǘ┵彊C(jī)申請(qǐng)登記。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是無理由不給購機(jī)戶登記，不及時(shí)辦理登記；
（三）機(jī)具核驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是弄虛作假，不采集真實(shí)信息，收受企業(yè)或購機(jī)戶好處或違反相關(guān)工作規(guī)定；
（四）補(bǔ)貼信息系統(tǒng)錄入。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是錄入不及時(shí)，信息不保密，系統(tǒng)管理不嚴(yán)謹(jǐn)；
?。ㄎ澹┭a(bǔ)貼資金兌付。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是區(qū)級(jí)不及時(shí)申請(qǐng)結(jié)算，市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政不及時(shí)兌付；
?。┻`規(guī)經(jīng)營查處和舉報(bào)投訴處理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是收受企業(yè)好處，對(duì)反映問題的舉報(bào)投訴不組織調(diào)查，對(duì)已查實(shí)的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。
第十二條 防范補(bǔ)貼資金測(cè)算及申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
?。ㄒ唬┏浞挚紤]需求。各區(qū)要深入調(diào)查本區(qū)購機(jī)需求，精確到村；
?。ǘ┘訌?qiáng)部門溝通。積極與財(cái)政部門溝通，形成補(bǔ)貼資金分批次及時(shí)撥付。
第十三條 防范購機(jī)申請(qǐng)登記風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）明確受理登記部門。鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站或村委會(huì)為購機(jī)申請(qǐng)登記部門，發(fā)放“吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼告知書”；
?。ǘ┘訌?qiáng)信息宣傳。在網(wǎng)站、報(bào)紙宣傳補(bǔ)貼政策及操作程序，公開“購機(jī)登記表”電子版?！ ?/span>
第十四條 防范機(jī)具核驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）強(qiáng)化制度落實(shí)。各區(qū)要制定“補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)制度”，在驗(yàn)機(jī)場(chǎng)所公開。
（二）強(qiáng)化制約監(jiān)督。核驗(yàn)機(jī)具必須兩人以上同時(shí)參加，在購機(jī)登記表的機(jī)具核驗(yàn)欄要同時(shí)有農(nóng)機(jī)、財(cái)政人員簽字蓋章；
第十五條 防范補(bǔ)貼信息系統(tǒng)錄入風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）科學(xué)設(shè)崗明責(zé)。在市農(nóng)委農(nóng)機(jī)科管理崗，安排專人負(fù)責(zé)，隨來隨錄；
?。ǘ┡潺R硬件設(shè)備。信息錄入、電子檔案管理有專用電腦，信息采集、審批表打印一站式完成。
第十六條 防范補(bǔ)貼資金兌付風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）落實(shí)部門責(zé)任。形成區(qū)提出結(jié)算申請(qǐng)，市農(nóng)委匯總上報(bào)，市、區(qū)財(cái)政分層級(jí)撥付；
（二）及時(shí)發(fā)布結(jié)算信息。在“四平市農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)”發(fā)布購機(jī)戶信息，使購機(jī)戶及時(shí)掌握補(bǔ)貼狀態(tài)。
第十七條 防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）接受社會(huì)監(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報(bào)；
?。ǘ┘訌?qiáng)信息公開。受理的舉報(bào)投訴及時(shí)向投訴人反饋，查實(shí)的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)公布查處結(jié)果。
第五章 附 則
第十八條 本制度由四平市農(nóng)業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本制度自2018年7月15日至2020年12月31日施行。
